项目运行绩效监控报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

　　（二）项目实施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）项目主要内容、涉及范围

　　对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。

　　（四）项目资金安排落实、投入等情况

　　项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。

　　二、绩效目标的核对和确定情况

　　（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

　　主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

　　（二）绩效目标的核对情况

　　经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。

　　（二）项目管理情况

　　项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。

　　（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

　　项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目实际产出情况

　　城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

　　（二）效果和效益情况

　　1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。

　　2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。

　　3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。

　　4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。

　　5.解决了4人就业。

　　（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

　　1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。

　　2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。

　　3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。

　　（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

　　1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。

　　2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。

　　3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。

　　4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。

　　5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。

　　（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

　　按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。

　　五、存在的主要问题及改进的措施和建议

　　（一）主要问题

　　1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。

　　2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

　　（二）改进措施与建议

　　1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。

　　2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。

　　（三）绩效跟踪结论

　　通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。

　　六、其他需要说明的情况

　　无。