企业自查报告优秀

　　根据证监局深证局发【20xx】109号《关于在辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情景报告如下：

　　一、财务收支情景

　　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又研究财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情景下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情景

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制企业自查报告范文实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情景

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，经过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情景及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　经过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

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　　按照区委印发《加强党的基层组织党务公开工作的实施意见》（双滦办字[20xx]40号）文件精神，区工信局切实把党务公开工作作为一项重要的政治任务来抓，遵循着重实效、突出重点、积极稳妥的基本方针，注重科学安排，规范操作，有序推进，努力实现认识到位、领导到位、措施到位、落实到位，着力提高思想认识和创新制度机制，积极探索新形势下党务公开工作的途径和方法，现将情况报告如下。

　　一、加强组织领导，建立工作机制

　　（一）加强组织领导。为切实加强对党务公开工作的领导，确保党务公开工作顺利开展，我局及时成立了以党支部书记闫忠军为组长的党务公开工作领导小组，具体负责本单位的党务公开工作。建立了领导分工负责制，实行组长负责制，严抓落实的工作格局，确保该项工作的有序开展。

　　（二）建立健全党务公开制度，更好地保证党务公开工作的开展。一是预公开制度。党组在决定或办理与群众利益密切相关的重要事项前，先公开初步方案，在充分听取群众意见后，进行必要的调整，在调整后及时公开。二是聘请监督员制度。根据实际情况，聘请党务公开监督员。党务公开监督员的主要职责是对党务公开的内容、形式、时限等提出合理化建议，当好参谋助手；及时收集、反馈党员、群众的建议和意见；向党员、群众宣传党务公开的内容，促进党员、

　　群众知情权和监督权的落实。三是意见收集处理反馈制度和领导接待日制度。对党员、职工围绕党务公开内容提出的意见和建议，派专人收集整理，认真研究处理，特别是对署真实姓名举报的，视情况将处理结果告知举报人，听取其意见。通过领导接待日制度，使党务工作在实践中不断完善，逐步使党务公开走上制度化、规范化的轨道。

　　二、立足工作实际，增强公开实效性

　　（一）合理确定内容。区工信局党支部在党务公开过程中，把党务公开与政务公开有机结合起来，只要不涉及党和国家秘密，都最大限度地进行了公开。根据《关于开展党的基层组织党务公开工作督导检查的通知》的要求，工信局党支部公开领导小组确定了全局党务公开8方面重点内容：组织建设情况、思想建设情况、班子建设情况、干部管理情况、服务工作情况、组织决策情况、廉政建设情况及其他应公开的事项。

　　（二）在公开形式上，注重了公开方式方法的多样化。坚持因地、因时、因事制宜，灵活多样，本着“规范、实用、明了、方便”的原则，针对不同内容确定公开形式。主要采取以下形式：一是设置公开栏：设置“党务公开栏”，将长期的、程序性的公开内容与动态的、阶段性的公开内容有机结合起来，注重实效。根据工信局实际，利用政府信息公开平台，发布信息，便于党员群众了解监督；二是采取会议、

　　文件形式公开。采取召开全体人员会议、支部生活会等会议形式公开；运用文件、简报、宣传资料等载体公开；三是利用媒体公开，充分利用报纸、广播电台、电视等形式，公开涉及范围广、时限性强、需要社会周知的事项。

　　（三）在公开程序上，力求规范、有序、到位。对公开的项目、范围和形式，事先由相应业务部门提出，经党务公开领导小组批准后予以公开。公开的内容由相关部门提供，先征求领导班子成员意见，经主要领导审阅把关后，予以公开。对于党内重大决策、重要干部任免和涉及党员、群众切身利益的重大问题等党内事务采取仅限于党内公开或先党内、后党外的顺序进行公开。公开期间，充分注意收集、整理社会反映，对群众通过各种渠道反映的意见和要求，明确专人负责筛选、整理，并将处理和落实情况予以公开，接受群众监督。

　　（四）在公开时限上，实行定期与不定期相结合。公开的时间与公开的内容相适应。常规性工作采取定期公开；阶段性工作采取逐段公开，比如为群众办实事的进展情况、民主生活等情况等；临时性工作即时公开，比如干部考察预告、干部任前公示等。充分体现了公开的经常性、动态性、及时性。

　　开展党务公开必须要有一套规范、实用的制度来保证。从区工信局的实践来看，总结出这样几项经验。一是预公开制度。党组和支部在决定或办理与群众利益密切相关的重要事项前，应公开初步方案，在充分听取群众意见后，进行必要的调整，在调整后及时公开。二是聘请监督员制度。根据实际情况，聘请党务公开监督员。党务公开监督员的主要职责是对党务公开的内容、形式、时限等提出合理化建议，当好参谋助手；及时收集、反馈党员、群众的建议和意见；向党员、群众宣传党务公开的内容，促进党员、群众知情权和监督权的落实。三是意见收集处理反馈制度。对党员围绕党务公开内容提出的意见和建议，派专人收集整理，认真研究处理，特别是对署真实姓名举报的，应视情况将处理结果告知举报人，听取其意见。四是积极稳妥。开展党务公开是一项全新的工作，是一个不断探索的过程，我们注重结合工作实际，不搞“一刀切”“一阵风”，不急躁冒进、方法简单、急功近利。做到既大力推进，大胆创新，又科学安排，规范操作，有序推进。五是坚持与政务公开相结合、做到协调运转。党务公开和政务公开是有机统一、密不可分的整体。开展党务公开，要结合政务公开的内容、形式，科学选择党务公开的有关内容，突出党务公开应有的特点，使党务公开在高起点、高标准上运作。在推行党务公开过程中，对政务公开中重大决策事项在党务公开中必须体现；注意防止党务公开大包大揽，削弱政务公开应有的作用；将两者有机结合，达到相辅相成、相得益彰，互动推进、互为促进的效果。

　　党务公开工作是一项非常严肃的工作，虽然我们取得了一些阶段性成果，也达到了一定的目的，但与区委要求相比还有一定的差距，工作中还存在许多不足，表现在工作的认识程度不到位；公开的内容不够规范。今后，我们要在认真总结党务公开工作经验的基础上，不断探索党务公开的规律、拓展公开的内容、创新公开的形式、规范公开的程序，不断推进公开内容规范化、公开形式多样化、公开程序制度化、公开工作责任化，健全和完善党务公开的各项工作机制，深入持久、积极稳妥地推进政协党务公开工作。具体来说要抓好三个方面的工作：

　　一是思想上抓巩固，坚持不懈地推进党务公开工作。机关党员干部特别是领导干部一定要充分认识推行党务公开工作的重大意义，进一步增强搞好这项工作的紧迫感和责任感。

　　二是工作上抓落实，扎实有效地开展党务公开工作。要从讲政治、讲党性的高度出发，发挥工作积极性和主动性，严格按照区党务公开领导小组办公室的统一安排部署，切实抓好落实。

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　　在新的发展阶段，我公司坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以又好又快发展为鲜明导向，加快经济转型升级，在科学发展的道路上实现了新突破，创造了新辉煌。吴仁宝同志提出的“地创高产出、人创高素质”，精辟概括、集中体现了我公司近年来发展的新思路新经验，更加突出了依靠科技进步和提高劳动者素质实现高效益发展，贯彻了科学发展观的本质要求。

　　我公司的新经验主要有以下几个方面：

　　一、始终坚持与时俱进，以创新的理念和思路引领新发展

　　进入新的发展阶段，我公司坚持解放思想、与时俱进，不为过去的成绩和荣誉而自满，不为已有的做法和经验所局限，自觉创新发展理念和发展思路，勇于实现自我超越，努力走在时代的前列，走在科学发展的前列。一是发展为要、效益优先的“发展观”。我公司在任何时候都牢牢把握发展这个第一要务，从实践中总结出“大发展小困难，小发展大困难，不发展最困难”的深刻道理，近几年又进一步树立“创造条件发展才是真道理，有效益的发展最科学”的理念，更加强调“创新创优创效”，把提高发展质量和效益放在优先位置。二是与时俱进、敢为人先的“创新观”。树立“创新必兴、守旧必衰”的理念，鲜明提出“没有创新就没有活力、没有创新就没有未来”，更加注重思路创新、机制创新和科技创新，增强发展后劲和活力。三是人才优先、量才适用的“人才观”。进一步树立“不求所有、但求所用，不求所在、但求所得”、“不拘一格选人才”的理念，更加重视人才这个发展的第一资源，充分调动员工做事的积极性和创造性。

　　二、主动调整企业结构，大力推进经济转型升级

　　近几年来我公司发展不断取得新的突破，关键在于深刻认识到经济发展方式“早转早主动，早转早得益，快转多得益”，坚持真抓实干，有所为、有所不为，选准主攻方向和突破口，大力推进企业转型升级，形成了先进的机械设备和施工工艺“双轮驱动”互动发展的生动局面。实实在在“转”。立足企业优势和资源禀赋，从实际出发，淘汰落后机械设备、改造传统工艺、发展优势产业。

　　三、更加重视人才作用，围绕科学发展引才育才用才

　　我公司深刻认识到，有了人才，经济才能发展；只有经济发展了，人才才有用武之地，把人才培养和引进放在优先位置，舍得投入引进人才、培养人才、激励人才，创造环境用好人才，充分发挥人才这个第一资源在科学发展中的支撑作用。一是五湖四海引进人才。在公司工作的技术人员有高级职称的20余人，大中专毕业生超过300余人，“借用外脑”、“发挥外力”，发展公司。设立“工艺创新奖”，激发人才的创造力，近几年对有创新成果的技术人才，发放奖励资金近百万元。同时还注重引进各类管理人才，我公司管理班子成员有47%是外来人员。二是千方百计培养人才。针对项目特点和紧缺人才需求，我公司先后组织人员300余人去相关培训班及学校进行培训。三是量才适用用好人才。坚持人才重在使用，人岗相适、用当其时、人尽其才。在公司，不管外来人员还是本地人员，管理人员还是技术人员，企业领导还是普通员工，都有干事成事、发挥作用的平台。只要有本事、求上进，都能得到合理使用。对有一技之长即使曾经犯过错误的人，只要改了也会放在合适的岗位上发挥应有作用。

　　四、硬化诚信经营的载体

　　优良的项目品质和服务品质，是企业讲诚信的首要体现，是构筑诚信文化的基础和要件，也是企业最好的竞争手段。公司的所做过的项目，其质量是市场公认过得硬的产品，为企业赢得了长久的信誉、可靠的朋友和永恒的市场。这个令众多企业追求和向往的成果的取得，得益于公司积极倡导并实施“精品工程”。第一，强化质量意识教育，夯实质量保证基础。一是抓教育，搞培训。把员工的技术和质量教育培训列入公司的年度生产经营计划和企业发展规划中，每年初确定培训内容、目标、课时，拔出专项费用，由公司和项目两级组织实施。同时，定期举办质量安全讲座、质量安全现场会，开展技术比武、拜师学艺活动，设立自学成才，岗位成才奖，定期表彰奖励：二是建体系，立制度。公司建立了符合国际标准的质量管理保证体系和《生产、检验、考核规章制度》，并把它渗透到生产经营的各环节。第二，强化质量保证体系。实现全过程质量控制。公司严格按照质量管理和质量保证体系办事，形成了从工程开工到结束各个环节完整的质量管理闭环体系；并在生产过程中全面推行“自检、专检和互检”一的“三检制”及“自检、自分和控制产品合格率”的“二自一控”制度。这样一来，不但使产品的生产和质量始终处于受控状态，而且有效地发挥了“预防、把关、报告”的职能作用，使公司的质量管理走向了制度化、法制化轨道。第三，强化项目质量监督，树立质管部门权威。推行了“质量黄牌书”，并把质量指标量化到各项目的工作任务及经济责任制考核中，本着“三不放过”原则，不断开展质量问题大讨论，时刻绷紧质量这根弦。“创优质、造精品”成为员工的自觉行动，“质量是个人的饭碗”成为员工的共识。“建造一个工程，交一方朋友，留一方美名”的理念已深入人心。“精品工程”取得丰硕成果。

　　五、不忘回报社会的责任

　　公司大力培育和发扬“义利兼顾，德行并重，回馈社会”的光彩精神，在企业发展，效益增加的同时，没有忘记那些生活在逆境中的人们。截至目前为止，累计向社会捐款百万余元。特别是20__年四川汶川5.12特大地震发生后，公司领导和员工踊跃捐款，共产党员还以特殊党费的形式向灾区捐款。另外，还制定了完善的服务体系、处理问题不拖拉、接待投诉有结果。并根据有关规定，对出现质量问题的处理和赔偿都有明确的、详细的规定。

　　实践表明，诚实守信，就会收获丰厚的回报和发展的希望；利欲熏心，欺诈行事，只能使企业走向衰败和消亡。诚招天下客,信纳八方财。社会呼唤诚信，时代推崇诚信，企业需要诚信，坚持以诚信的思想和作为服务广大用户,时刻牢记诚信是企业的生命。

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　　我店收到美国食品药品监督管理局[20xx]文件后，非常重视，认真研究文件，深刻理解文件精神。根据国家美国食品药品监督管理局关于加强药品零售业务监管的通知，我店遵循了xx县食品药品监督管理局下发的《关于对药品零售企业进行专项检查的通知》精神。我店遵守《药品生产质量管理规范》的规定，从各方面严格遵守，符合规定要求。现将自查整改情况报告如下:

　　一、人员资质:由于我店经营处方药和甲类非处方药，质量经理为，我店销售人员持有美国食品药品监督管理局颁发的《职业资格证书》，已取得岗位资格。

　　二、经营方式和范围方面:没有超范围经营，本店所有品种都在合理范围内，没有销售国家严格禁止的药品和器械，没有出租或转让柜台代销产品。本店非业务人员不得销售或推销药品。

　　三、药品分类管理:严格遵守国家关于处方药和非处方药分类管理的相关规定，处方药和非处方药分开柜销售。已经明确规定医生销售的药品一律按处方销售，并设立有明显区域标识的非处方药柜台。

　　四、药品广告和咨询服务:首先，遵守《药品广告安全审查办法》等规定。，未经许可不得发布任何药品广告，不得销售因严重虚假宣传而被食品药品监督管理部门采取强制措施暂停销售的药品，不得在药品销售中正确介绍药品的性能、用途、禁忌和注意事项，不得夸大药品功效，不得向无药品的客户介绍和推荐药品。

　　五、药品采购渠道:原则上要分发给所属连锁公司。如出现供应不均，应向附近具有GSP认证和合法经营资质的企业采购，并索取供货企业的相关资质和合法票据备查，并做好药品采购验收记录。

　　在以后的业务工作中，药房肯定会有更严格的要求，把工作都做好。

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　　证券公司须对客户资产的安全性、业务经营的合规性、法人治理、内部控制等情况进行认真自查，重点核实是否存在下列问题，在此基础上向证监会提交详细的自查报告：

　　（1）是否存在挪用客户交易结算资金的行为（如是，则须详细披露挪用时间、挪用金额及比例、用途）？

　　（2）是否存在将客户交易结算资金质押给银行的情况（如是，则须详细披露质押金额、发生时间、资金用途）？

　　（3）是否存在挪用客户托管的债券的行为（如是，则须详细披露挪用时间、挪用金额及比例、用途）？

　　（4）是否存在帐外经营的情况（如是，则须详细披露帐外经营的业务内容、所涉金额及发生时间）？

　　（5）公司资产是否被具有实际控制权的自然人、法人或其他组织及其关联人占用（如是，则须详细说明占用方名称、占用资产的方式、所占用资产的性质和金额、所占用资产占公司总资产的比例等）？

　　（6）是否存在为股东、关联方及其他单位或个人提供担保、融资或融资性交易的情况（如是，则须详细说明有关

　　方名称、担保（融资或融资性交易）金额和担保（融资或融资性交易）方式）？

　　（7）股东单位是否存在利用关联交易从公司抽逃或变相抽逃出资的行为（如是，则须详细说明抽逃出资的方式和金额）？

　　（8）公司目前是否存在股权由于质押或其他争议而被冻结或被拍卖而发生转移，已经或可能导致股权结构发生变化的情况（如是，则须作出详细说明）？

　　（9）目前是否存在尚未清理的违规债务（包括个人柜台债）（如是，则须详细说明违规债务的发生时间和具体金额）？

　　（10）公司是否存在违规开展客户资产管理业务及挪用客户委托管理资产的行为？如有，则须详细披露违规情况、挪用金额及比例、用途。

　　如存在上述问题，中详细披露当前存在的风险情况，同时制定切实可行的整改计划，包括具体的整改措施、整改期限以及落实整改措施的责任人等。责任人应为公司法定代表人或其指定的公司现有高级管理人员。