管理评审、内审报告

管理评审报告

公司管理评审工作在总经理张亚清主持下，于2010年01月20日顺利

完成。具体情况报告如下： 一、评审目的

为确保公司有机食品质量管理体系持续有效的运行，全面的满足ISO19630.4:2005有机产品管理体系标准要求,实现公司可持续发展. 二、评审内容

1、评审公司方针、目标的适宜性 2、可能影响有机食品环境变化分析 3、种植和操作规程实施情况 4、纠正和预防措施及持续改进情况 5、评审管理体系文件的适应性 三、参加评审人员

公司领导层：总经理、内部检查小组长 生产部、供销部、综合部导和工作人员 四、评审综述

公司内部检查小组长向总经理和参加会议的人员报告了公司有关内部检查及有机产品管理体系运行情况。小组长指出，公司的有机产品管理体系运行情况证实了总经理制定的有机产品方针和目标适合我公司目前及今后有机产品管理体系发展的方向，对可能影响有机食品环境变化分析准确，公司编制的种植和操作规程实施有效，能够满足实际操作的每个过程，制定的纠正和预防措施能够控制不合格及潜在不合格，公司的组织机构设置合理，公司的资源配置满足了有机产品管理体系运行的需要。

最后，总经理在听取大家发言的基础上就公司有机产品管理体系进一

步完善、对有机产品质量管理体系的管理水平提出了具体的要求。

一、要在巩固成果的基础上，不断提高各级各类人员的管理水平，特别是要进一步加强全体员工对有机产品的认识和重视

二、生产部要严格控制种植、加工过程中的每一环节，要不断加强和完善有机产品的过程管理水平。

编制：林道胜 审批：姜连武 日期：2010年01月20日

内部检查报告

检查的目的和范围：检查导入GB/T19630.1-19630.4 有机产品的充分性、适宜性、有效性 检查组成员：张殿锡、关丽娟 受审部门负责人：公司总经理（姜连武）、生产部（林 宇）、综合部（尚保萍）、 供销部（林道胜）、种植基地（徐雨峰） 检查日期 2010年01月16日 检查依据 GB/T19630.1-19630.4 有机产品 不合格项描述： 本次内部质量体系共检查3门，发现1个不合格项和3个观察项，主要在生产技术科的种植基地，例如未建立堆肥记录等；表明对GB/T19630.1-19630.4 有机产品质量手册及操作规程的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已更改。 GB/T19630.1-19630.4 有机产品体系运行有效性的结论性意见： 1. 通过GB/T19630.1-19630.4 有机产品的有效运行，保证有机产品的监视与测量。 2. 内部检查中发现了部门之间的一些历史问题，职责划分不清，造成的有机生产理念落后。 3. 内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。 4. 内部检查是做好GB/T19630.1-19630.4 有机产品生产的一部分。 5. 内部检查的失败，直接影响GB/T19630.1-19630.4 有机产品体系运行。 6. 内部检查起到了监控作用，内部有效。 检查报告的分发清单（附确认表）： 检查组长：林道胜 编制：姜东祥 审批：林道胜 日期：2010.01.16