流程编号及名称：MM-150-材料领用作业流程业务流程图使用单位开始发料单位会计课业务流程备注1.使用单位填写领料单领料，领料单上必须注明使用单位所属成本中心代码，详细填写料号、品名、规格型号、数量等相关内容。2.领用单位主管核准。3.发料单位主管核准。4.仓管员审核无误后发料，发料数量不得多于请领数量；当发料数量小于请领数量时，发料人员应于《领料单》上注明实领数量。5.发料单位按照实发数量在系统中作对成本中心发料作业，系统同时产生物料凭证与会计凭证。备注：本作业流程不适用于生产直接领用之物料（BOM上之物料）。1.填写领料单NONO2.主管核准YES3.主管核准YES4.实物发料领料单5.系统入帐领料单第三联领料单第二联领料单第一联结束制作人员：XXXXX 制作日期：2008/07/07
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- ryyc.cn 版权所有 湘ICP备2023022495号-3
违法及侵权请联系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务