供应商现场审核表及评分标准

供应商现场审核表

厂商名称：

备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。

A部分：物料管理

A1 原料/成品仓库A1.1 区域隔离A1.2 物料识別A1.3 物料的保护A1.4 储存环境的监测及控制A1.5 物料批数记录A1.6 物料处理和储存控制A1.7 物料的可追溯性A2 生产线/检查区域A2.1 半成品(WIP)状态的识別A2.2 部件的标识A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示A2.4 工位內之物料处理A部分权重为15%。差0000000差0000一般1111111一般1111良2222222良2222实得分：优3333333优3333自评得分客户评分自评得分客户评分B部分: 品质管理和控制B1 来料检验(IQC)B1.1 检验范圍B1.2 检查指引B1.3 检验记录B1.4 检验/测试设备B1.5 检验环境B1.6 部件状态识別B1.7 有效期检验要求(主要化学物品如:胶水,油墨水等)B1.8 对供应商的控制B1.9 拒收的处理B2 制程的检验和监督B2.1 检验指引B2.2 检验记录B2.3 改善行动要求(CAR)系統以达至不断改善目的B2.4 大量生产前之样品批核B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查B2.6 检验环境B3 最终检验(FQC)B3.1 检验指引B3.2 检验記录B3.3 检验/测试设备B3.4 检验环境B3.5 成品状況标识B3.6 改善行动要求(CAR)系統B3.7 拒收批之处理B3.8 产品的可靠性测试B部分权重为25%。差000000000差000000差00000000一般111111111一般111111一般11111111良222222222良222222良22222222实得分：优333333333优333333优33333333自评得分客户评分自评得分客户评分自评得分客户评分TET创业CEO电子有限公司

供应商现场审核表

C部分: 生产管理和控制差C1 工作岗位作业指引文件(指导书)C2 作业指导书之修改C3 机器/治具的预防保养维修C4 工作岗位要保留批核样品C5 作业员，QC/IPQC对工具及测量仪器之使用C6 生产流程效率C7 制程/生产线上的缺陷部品处理C8 物料标识C9 车间整洁状況C10 作业员对物料处理的态度(意识)C11 维修工序的有效性C12 生产人员和品管人员的区別C部分权重为30%.000000000000一般111111111111良222222222222实得分：优333333333333自评得分客户评分D部分: 设计接收,检讨及发出差D1 设计版本的更新,监察及追踪D2 客戶设计文件的保存D部分权重为5%.00一般11良22实得分：优33自评得分客户评分E部分: 测量仪器/设备之校正差E1 责任和人员资格E2 校正计划E3 校正指引E4 校正記录及文件维繫E5 实验室环境的监测及控制E6 设备状态的标识E部分权重为10%.000000一般111111良222222实得分：优333333自评得分客户评分F部分: 培 训差F1 培训职责与成效F2 培训计划F3 培训記录F4 培训文件的保存F5 受培训者资格考核F部分权重为10%.00000一般11111良22222实得分：优33333自评得分客户评分G部分: 环境保护G1 员工有无环境保护的意识G2 垃圾的有效分类G3 废水的有效处理G4 废气的有效处理G5 废渣的有效处理G6 ROHS要求的实现G部分权重为5%差000000一般111111良222222实得分：优333333自评得分客户评分TET创业CEO电子有限公司

供应商现场审核表

评估项目A 物料管理B 品质管理和控制C 生产管理和控制D 设计接收,检讨及发出E 测量仪器/设备之校正F 培 训G 环境保护审核总分：权重单项满分15%25%30%5%10%10%5%3369366181518客户评分单项最后得分审核等级：分数计算(方法) : A部分得分 = ( A部分所得总分 / 适用條文之数目 / 3) x A部份最高得份评估总得分:= (A部分得分 + B部分得分 + C部分得分 + D部分得分 + E部分得分 + F部分得分+ G部分得分)备注：1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为100%。2. 单项满分=适用条文之数目*33. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*1004.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部分单项最后得分+G部分单项最后得分审核问题：综合评述：厂商评估人员签属/日期：

浩恩特评估人员签属/日期：