ISO/TS16949:2009过程内容和目标序过程名过程子过程名号称代号称子过程代号过程责任过程目标值过程目标监控频率责任对应标准条款输入输出过程目标核算方法业务计划对应程序/文件Customer Oriented Process (COP)-顾客相关过程报价、评审时间满足顾顾客需求；市场信息和反馈;产客要求销售部品资料及相关信息；询价单；新产品开发计划,批准后的合同订单及技术/质量（未按顾客要求及时进投标文件、生产能力、生产现行评审的次数）/供货协议、营销计划状、库存、供应商交付能力合同或相关协议顾客财产清单、顾客提销售部顾客提供的图纸/工装、检具、供财产验证报告、顾客财产标识模具等1顾客要求管理顾客要求评审C1顾客财产管理C1.10次销售部月合同评审控制程序5.2;7.2C1.2顾客财产标识完成率≥95%顾客财产标示数×100%销售部半年顾客财产清单顾客财产总数7.5.4;7.5.4.1;7.5.3认可次数1、开发成功率2产品实现策划C2过程设计与开发/FMEA;样件/生产件;设顾客要求;顾客提供的图纸/工计/设计验证/确认结果;技术中心装、检具、模具等;法律法规要图纸等技术文件;生产过求; 类似产品的失效经验等程确认结果;PPAP2、新产品开发数量≥70%提交次数×100%技术中心≥1年产品实现策划（APQP)程序 / 产品安全性保证程序/监新产品开发视与测量装置控制程数≥1序/生产件批准(PPAP)程序/紧急应变控制程序/生产过程控制程序7.1;7.11;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6生产计划C3.1批准后的合同订单、要货计划满足用户需求的生产计；试生产计划、库存情况、设生产管理划、月度生产情况统计备状况、工装状况、材料到货部表、计划调整记录情况；精益生产原则；安全库存表生产计划完成率≥95%(≤100%)生产实际数量计划生产数量×100%生产管理部月生产过程控制程序7.5.1.63生产和交付C3生产过程管理C3.2生产计划、控制计划1、重要产品特性CPK设备工装有资格员工2、内部不合格率合格计量器具满足合同/订单要求的合合格材料3、材料利用率格产品、生产日报表 、工艺、技术文件 (以重量为单位）控制图等过程监视记录法律法规要求；安全生产要求4、设备与人员配置评制造部及适宜的条件;产品防护要求及价（人机率））适宜的防护条件；精益生产的要求5、重大工伤事故顾客订单、库存目标、产品储准时交付的合格产品、销售部存、运输条件要求、顾客的安流程卡、送货单、对帐全库存要求单、收款发票1、交付准时率≥1.67≤0.3%≥99.3%≥1/20准时交付批次不合格品数月月制造部月月月×100%检验总数实际用材料标准用材料×100%×100%月平均投入人数/月平均开机台数生产过程控制程序/产品安全性保证程序内部不合格/紧急应变控制程序/率≤0.3%标识与可追溯性控制程序7.5交付C3.3100%应交付批次销售部月交付准时率100%合同评审控制程序8.2.1;8.2.1.1收款C3.4实际收款笔数财务部送货单、对帐单、收款发票顾客付款1、货款回收率100%应收款笔数×100%财务部季合同评审控制程序7.24顾客满意控制C4顾客信息反馈处理C4.1销售部顾客的需求、期望；相关协议；相关法规要求顾客会谈报告顾客反馈处理报告1、顾客投诉次数≤2次/月销售部月顾客满意控制程序/纠正预防措施控制程序顾客满意度≥85%顾客满意控制程序/纠正预防措施控制程序8.2.1顾客满意测量C4.2客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM顾客满意度调查结果；销售部、市场失效、对顾客生产的中改进措施；客户满意度断、顾客质量通知、质量成本提升、新产品数量、市场份额、产1、顾客满意度≥85%实得分数总分数×100%销售部半年8.2.1过程清单和目标第 1 页 ISO/TS16949:2009过程内容和目标
序过程名过程子过程名号称代号称子过程代号过程责任过程目标值过程目标监控频率责任对应标准条款输入输出过程目标核算方法业务计划对应程序/文件management process (MP) -管理过程经营理念 、公司现状 、顾客公司中长期经营目标、总经理要求 、供应商资源、 市场情年度目标、实施结果及趋势图等报 等经营目标M1.11、年度经营目标完成率≥90%实际完成指标计划指标×100%总经理年经营计划控制程序5.4内部损失成本1、内部损失成本率1经营计划M1质量成本公司中长期经营目标、公司年不良质量成本趋势图度目标、产生的各种不良质量财务部不良质量成本报告成本、顾客要求、竞争对手的质量成本的改进事项压力≤1.5%×100%产值M1.22、外部损失成本率3、不良质量成本率4、质量成本率≤1%≤1.5%≤4%外部损失成本产值×100%×100%财务部月不良质量成本率≤1.5%质量成本控制程序5.4.1.1（内部+外部）损失成本产值质量成本产值×100%内部沟通M1.3总经理顾客信息和要求 、 法律法规、 质量信息会议记录改进措施及实施结果— — — —管理者代表质量手册5.5.35.3.32管理评审M2//顾客反馈、 审核结果 、 过程的业绩、产品的符合性、 预防管理评审报告、 管理评总经理和纠正措施的状况、以往评审审纠正措施执行情况跟踪措施按期完成件数问题改善完成率≥90%提交案件件数×100%总经理年管理评审控制程序/持续改进控制程序5.6;8.5按期完成件数3内部质量审核M3//顾客要求 顾客满意度实施结果体系/产品/过程审核报管理者代质量管理体系的变更告表重大投诉和质量事故纠正措施法律法规要求及变更1、问题改善完成率≥90%×100%提交案件件数年管理者代表2、过程审核得分数EP≥90分EZ+EPG+EK内部体系审核控制程序/过程审核程序/产品审核程序8.5被评价的要素数×100%年4数据分析M4//数据分析报告;持续改进经营计划（含质量目标）完成品质保证计划/报告;合理化改善情况；合理化建议；顾客建议/部报告要求；公司持续发展要求等完成数×100%改善项次完成率100%计划数E+E+E品质保证部年统计技术控制程序/持续改进控制程序8.55改进M5纠正和预防措施和持续改进/市场信息和反馈、审核结果报纠正预防措施报告管理者代告 、 顾客抱怨、管理评审、8D报告表FMEAFMEAs更新反馈问题完成数问题反馈实施率≥90%×100%反馈问题总数管理者代表年纠正预防措施控制程8.5;8.5.2序/持续改进控制程;8.5.3序Support Process (SP)-支持过程×100%过程清单和目标第 2 页 ISO/TS16949:2009过程内容和目标
序过程名过程子过程名号称代号称子过程代号过程责任过程目标值过程目标监控频率责任对应标准条款输入输出过程目标核算方法业务计划对应程序/文件文件管理S1.1管理文件和资料的编制质量手册、程序文件、管理标、审核、批准、发布、技术中心准、质量记录、外来文件及其标识、贮存、发放、使他需控制的管理文件用、修改、处置得到有效的控制技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制— — — —技术中心文件控制程序4.2.31文件管理技术文件管理S1S1.2顾客图纸、控制计划、工艺、技术中心外来文件及其他需控制的技术文件— — — —技术中心文件控制程序4.2.3记录管理S1.２各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括技术中心APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等质量记录清单、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制— — — —技术中心记录控制程序4.2.4完成次数培训控制S2.1公司经营目标；人员需求；岗位说明书岗位素质要求与顶岗计划行政管理部年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录1、培训计划执行率≥95%×100%计划次数行政管理部年培训、人力资源控制程序6.2.22、人均培训时间2人力资源管理S21、员工满意度2、合理化建议数量3、员工辞职率 （月平均）供方交货合格率 （进料检验）≥6小时≥80分≥20件≤3%— — — —— — — —行政管理部半年年年合格批数交付批数员工激励S2.2员工满意度员工合理化建议员工绩效员工满意度统计汇总表及其改进措施员工奖惩员工合理化建议汇总表员工满意度≥80分员工满意控制程序6.2.2.4采购S3.1采购订单/合同；到货记生产计划、新产品开发计划、录；按时交付满足采购采购科合格供方目录、原辅材料规资料要求的产品格；原辅材料安全库存；新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交采购科付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商评价办法、供应商批量生产能力95%×100%月≥95%7.43采购S3供方管理S3.2质量体系审核报告 供方综合评价表PPAP认可报告合格供方名单采购科供方及时交付率100%准时交付批次应交付批次×100%采购和供方管理控制程序月供方及时交付率100%7.4.14检验和试验S6/控制计划 、检验规范、生产计品质保证划、 顾客对产品的特殊要求、部待检产品及原辅材料合格的产品首件记录、三检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录性能试验报告1、产品交货良率 （出货检验）合格批数100%交付总批数×100%月品质保证部生产过程控制程序/检验试验控制程序年7.5;7.62、产品审核QKZ指数≥90100-缺陷点数/样品数量1、库存周转率（当月成品）5产品防护S7/过程清单和目标≥2.5库存金额销售金额×100%仓库月第 3 页 ISO/TS16949:2009过程内容和目标
序过程名过程子过程名号称代号称产品防5S7/护子过程代号过程责任过程目标值过程目标监控频率责任对应标准条款输入输出过程目标核算方法材料库存金额业务计划对应程序/文件/仓库管理、定置管理、标识方标识卡、标识、运输工制造部法、运输方法具、入库单、出库单2、库存周转率（当月原材料）≥70%×100%所用材料金额仓库月7.5.36不合格品控制S8//采购的不合格品品质保证生产的不合格品部用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品 不合格品处理报告 返工返修品报废品供方问题整改报告报废数量废品率≤0.1 %生产数量×100%品质保证部月不合格品控制程序/纠正预防措施控制程8.3;8.4;8序/持续改进控制程.5序故障时间××100%100%1、故障停机率设备管理S4.1制造部PFMEA、控制计划、设备说明对设备进行适当维护；书、新产品开发计划、经验、提供为达到产品符合要求的设备保障现场使用信息≤1%设备稼动时间制造部月设备管理程序2、设备稳定性3、设备维护保养执行率Cmk≥1.67≥95%实施件数制造部半年7设备和工装管理×100%制造部年故障停机率≤1%6.3S4工装维修计划、工装预防性维护计划工装台帐、工装验收入库规定制造部、产品技术资料、工装制造计划、经验、现场使用信息工装图纸、工装制造跟踪表工装入库检查表易损件清单工装鉴定书、工装维修记录表计划件数准时修复次数工装管理S4.2模具保养准时率≥85%总次数×100%制造部月工装管理程序校准项次8检测设备管理S5测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台品质保证帐、MSA计划（年、月）、国部家有关检定校准规程\\专用量具校准作业指导书、实验室方针及管理要求合格的检验、测量和试验设备验收记录 、 校准记录、MSA结果、实验室范围、实验报告1、校准执行率≥98%计划项次×100%年监视与测量设备控制程序半年2、MSA合格率≥90%MSA合格次数×100%品质保证部7.6MSA总次数小计：核心过程管理过程支持过程合计：4个5个8个17个核心过程对应过程目标管理过程对应过程目标支持过程对应过程目标合计：15项8项17项40项过程清单和目标第 4 页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容