订单交期管理制度(20190327203402)

文件编号

HX-07

版次

1次

生效日期

2017.1.3

订单交期管理

编制陈斐批准

卢阳光

受控文件

□非受控文件

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受控状态：

临海市海暄工艺品制造有限公司

1.0目的

文件名称

订单交期管理制度2017.12.21

文件编号07 版次1.0

编制时间页码11 受控号7

制定2017.1.3 批准2017.1.3

为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。2.0适用范围

公司销售部、生产部、采购部、包装部、仓库、技术部均属之。3.0名词解释

交期：满足客户或下一道工序的需求时间。4.0职责

4.1销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。

4.2采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。

4.3工程部：确保生产设备正常运行。

4.4生产部：严格执行生管中心计划，按质按量按期完成。4.5质保部：订单品质要求之审查及管理。

4.6技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。4.7生管中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。5.0内容5.1订单评审

5.1.1业务部于每周三下发《紧急订单的，以《

下周订单汇总》于生管中心。需下达

下周紧急订单》交生管中心处理。

5.1.2生管中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出

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品部门的生管员。

5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。

5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。

5.1.5需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写《插单申请》报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。（生管员须提供订单排程明细表）

5.1.6受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。

5.1.7交期确认好后，各部生管员把对应的《订单评审表》打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。5.2交期回复的相关规定

5.2.1 生产不可抗拒因素发生时，需5.2.2各车间生产进度异常须提前5.2.3总成出货交期异常需提前

2H内反馈。

，

3天反馈。3天反馈。

5.2.4前面三条由车间主任以通信通的形式群发至生管中心。5.2.5订单评审生管中心需

3天内回复交期于销售部。

3天反馈。

5.2.6采购物料交期异常需提前

5.2.7交期的回复必须为具体时间，否则视为未回复。5.3生产不可抗拒因素5.3.1停水停电5.3.2机台设备坏

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5.3.3断料

5.3.4技术资料变更等5.3.5品质异常5.3.6模具异常

5.3.7其它一些不可抗拒的因素5.4其它相关规定

5.4.1下生产计划时生产资料一定要确认好。日计划必须做到生产资料齐备才下指令，不可无料下计划。

5.4.2生产部门必须按生产计划严格执行。不得擅自更改生产计划。5.4.3生产各部门生产日报表，进销物品的系统数据，须每天上午9：00前完成录入工作，每延误

1H罚款5元。

5.4.4来料检验IQC检验须2H内完成，（原材料需作测试的，按测试的时间为依据）每延误

1H，罚款5元。

5.4.5生管中心对系统数据的准确性进行抽查，每发现一处异常，罚款5元。

5.4.6制程过程中发现品质异常，质检部门需5.4.7设备异常时，工程部需

2H内作出判断。

4H内回复具体修复时间于生管员，如

维修设备需购买配件，采购部需回复具体时间于生管员，由生管员负责跟踪。

5.4.5因插单生产的产品，入库50元每次，部门经理连带罚款5.5奖惩规定

5.5.1交期回复每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。5.5.2异常的反馈每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。5.5.3计划指令错误，每次行政小过一次处分，直接主管连带警告一次处分。

5.5.4不按生产计划执行的，车间主任每次罚款带罚款30元。

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7天以后不出货的，相关业务员罚款30元/次。

50元，部门经理连

5.5.5罚单的开具依流程：直接由所属部门的生管员以《罚款单》的形式开具，由生管中心经理审核，直接开罚单于被处罚部门的经理，由经理签署责任人，如无法找出责任人，由被处罚部门的经理承担。5.6申诉流程

5.6.1公司成立申诉仲裁委员会，对违反交期管理制度受处罚有异议的，可直接以《内部联络单》的形式呈报给仲裁委员会组长。5.6.2申诉仲裁委员会，由行政部经理任组长，各部经理为组员。5.6.3仲裁委员会组织架构组长：行政部经理组员：生产一部经理技术部经理部经理

生产二部经理

生产三部经理

生产四部经理

财务

质检部经理采购部经理

工程部经理销售部经理

5.6.4仲裁组长受理案件时，首先进行筛选判断，对于事实清楚，证据确凿的，不予受理并知会当事人，对有异议的，进行立案。5.6.5每月的第一天（节假日顺延）由仲裁组长召集

2名组员对上月

受理案进行合议仲裁，组员的选择遵循回避与案有关的部门（人员）原则。

5.6.6对故意扭曲、捏造事实的，一经查核，记行政小过一次处分。6．0相关表单6.1《插单申请》6.2 《内部联络单》6.3《6.4《

周订单汇总》周紧急订单》

6.5《周订单评审表》6.6《物料交期评审表》6.7《罚款单》7．0附件；无

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临海市海暄工艺品制造有限公司

插单申请

客户名称订单数量

采购单号需求交期

品名回复交期

申请理由

签名；

销售部

签名：

影响订单

生管中心

原交期现交期

总经理签名：

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销售订单评审流程

流程图

部门（人）

内容

1：由销售部下达周订单汇总于生管中心

订单汇总

订单下达

销售部

2;每周三下达，如有急单，以紧急订单的

表

形式下达

1：由生管部经理下达生产资料评审于相

生产资料评审

相关表单

关部门（以电子档的形式）。

生管中心

2：生产资料评审好后，由生管经理下达二、三部的生管员，依流程进行评审。1：接单后，各相关生管员进行物料分析。

物料分析

2：经核对无误后，在ERP系统下达采购

生管员

单和自制单。并把需采购的物料以电子档的形式发送至相关部门进行评审。

交期评审

1：物料交期评审好后，相关部门回复出品部门的生管员。

N0

2：生管员依生产排程确定交期。

评审小组

3；如批量大或新产品，对产能不是很明

交期回复

确的情况下，各部门生管员可召集生产部门经理、车间主任参加，共同探讨。

YES

1：评审经生管部经理审核后生效

生管中心

2：不能满足交期的，销售部提出具体需求时间，由生管中心按流程重评。

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交期确定

临海市海暄工艺品制造有限公司

2017年

序号

客户

订单号码

产品名称

品号

周订单汇总

规格

单位

订单数量

备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计

引导轮千秋架

链条U型架

驱动齿支重轮

涨紧缸托链轮

制表：审核：批准：

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临海市海暄工艺品制造有限公司

第

技

订

序号

客户

单号码

产品名称

品号

规格

单位

订单数量

期限术图纸

交期

签名

模具

交期

签名

工装夹具

交期

签名

周订单评审表

生管中心回复交期

签名

备注

制表：审核：

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批准：

临海市海暄工艺品制造有限公司

物料交期评审表

序号

客户

订单号码

产品名称

规格

单位

订购数量

回复交期

签名

备注

制表：审核：批准：

10 / 12

临海市海暄工艺品制造有限公司

2017年第

序号

客户

产品名称

规格

周紧急订单表

单位

订单数量

需求交期

备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

制表：

审核：

批准：

11 / 12

台州市海暄工艺品股份有限公司

交期达成率统计表

统计时间部门

订单总批数

20 年达成批数

月第

周（

月

日至

月日）备注

达成率

各部门交期延误记录：

日期

部门

订单号

客户

品名规格

数量

延后天数

延误原因

核准：统计：

12 / 12

日期：