“两书一表”管理规定

“两书一表”管理规定

1 范围与应用领域

1.1 目的

发行版本: D 修 改 码: 0

文件编码: XJXS/Q.HSE.GL.ZAC-36

为了规范“两书一表”的框架、格式和内容，指导岗位作业人员及施工单位规范工作和安全操作，将风险控制和应急措施落实到每个岗位、每个操作环节，特制定本规定。 1.2 适用范围

本规定适用于公司、直属企业、直属单位、基层单位及承包商。 2 职责

2.1 质量安全环保处（保卫处）负责制定“两书一表”管理规定，并监督管理。

2.2 库站管理处负责对公司油库、加油（气）站HSE作业指导书及检维修项目HSE作业计划书或风险控制单和HSE现场检查表的实施进行监督。

2.3 投资建设管理处负责对公司工程建设项目HSE作业计划书或风险控制单和HSE现场检查表的实施进行监督。

2.4直属企业安全管理部门负责本单位HSE作业指导书和HSE现场检查表的审核、审批和监督管理。

2.5 直属企业油库、加油站管理部门负责本单位油库、加油（气）站作业现场HSE作业指导书、HSE现场检查表”的审核和监督实施。

2.6 直属企业投资建设管理部门负责本单位建设施工项目 HSE作业计划书和HSE现场检查表或风险控制单的审核、审批和监督实施。

2.7直属企业设备设施检维修管理部门负责本单位检维修项目 HSE作业计划书和HSE现场检查表或风险控制单的审核、审批和监督实施。

2.8油库、加油（气）站负责本单位HSE作业指导书和HSE现场检查表的编制和实施。

3 直属企业“两书一表”框架内容要求

3.1 总要求

3.1.1油库、加油（气）站必须编制和实施“HSE作业指导书”、“HSE现场检查表”，控制生产作业现场存在的各种风险。

3.1.2 新、改、扩建施工项目必须编制和实施“HSE作业计划书”、“HSE现场检查表”，控制施工作业现场存在的各种风险。

3.1.3 HSE作业指导书未涵盖的常规检维修作业活动，可只通过编制风险控制单，控制检维修作业现场存在的各种风险。

3.1.4施工周期小于3天且只涉及一种临时作业的改建施工项目，可只通过编制风险控制单，控制施工作业现场存项目在的各种风险。 3.2 HSE作业指导书

油库、加油（气）站HSE作业指导书是规范油库、加油（气）站岗位员工常规操作行为的工作指南，是HSE管理体系在操作岗位的延伸，是岗位的管理手册。

HSE作业指导书的格式及框架内容见《HSE作业指导书编制内容及框架》附录A。

3.3 HSE作业计划书

HSE作业计划书是规范公司非常规作业的操作行为工作指南。当油库、加油（气）站作业环境、工艺、设备设施等发生变化（变更）时开展作业活动或承包商施工作业时，进行作业风险评估并制定风险控制措施的管理方法。公司油库、加油（气）站非常规作业执行《作业许可管理规定》。

作业HSE计划书的格式及框架内容见《HSE作业计划书编制内容及框架》附录B。 3.4 HSE现场检查表

HSE现场检查表是对HSE作业指导书、HSE作业计划书和风险控制单实施符合性的验证标准。主要包括：

a) 油库、加油（气）站作业HSE现场检查表； b) 建设施工（检维修）项目HSE现场检查表。 3.5 “两书一表”的制定和管理 3.5.1 编制

3.5.1.1 油库、加油（气）站HSE作业指导书及HSE现场检查表由油库、加油（气）站负责人组织编写，遵循规范基层HSE管理、便于掌握和使用的原则。

3.5.1.2 投资建设或检维修管理部门在作业项目开工前，组织施工单位编制建设项目施工作业HSE计划书或风险控制单及HSE现场检查表，遵循规范施工现场HSE管理，有效控制施工作业风险的原则。 3.5.2审批

3.5.2.1 直属企业油库、加油站管理部门在油库、加油（气）站提交HSE作业指导书及HSE现场检查表后，组织人员进行初审，审核通过后提交直

属企业安全管理部门审批。

3.5.2.2 直属企业投资建设或检维修管理部门对作业施工单位HSE作业计划书及HSE现场检查表进行初审，经直属企业安全管理部门审核后，由投资建设或检维修管理部门批准实施。

3.5.2.3 油库、加油（气）站HSE作业指导书由油库、加油（气）站主管领导批准后发布实施。

3.5.2.4作业活动风险控制单由该作业活动所在区域属地负责人审批后实施。 3.5.3使用

3.5.3.1 油库、加油站员工应按照HSE作业指导书的要求进行岗位操作，新、转岗员工应熟知HSE作业指导书的内容后，方可上岗操作。 3.5.3.2作业单位应按照HSE作业计划书或风险控制单的要求开展施工作业，作业单位应按照HSE作业计划书或风险控制单的内容，提供风险控制必要的资源，落实安全防范措施，方可施工作业。

3.5.3.3 油库、加油站应对日常检查记录中未涉及日常作业、设备设施运行情况、作业环境情况编制检查HSE检查表与日巡检记录相结合作为岗位日巡检的依据进行日巡检；依据HSE检查表设备设施检查标准开展周检查，依据HSE检查表全部内容开展月度检查。投资建设或检维修管理部门与现场负责人应按照HSE检查表内容，定期对施工及检维修作业现场进行检查。 3.5.4 监督

3.5.4.1公司、直属企业油库、加油站管理部门应每年定期、不定期对油库、加油（气）站HSE作业指导书及HSE现场检查表的实施进行监督。 3.5.4.2公司、直属企业投资建设或检维修管理部门在建设项目施工期间应定期、不定期组织对建设项目HSE作业计划书及HSE现场检查表的应用

情况进行监督。

3.5.4.3公司、直属企业安全管理部门应定期、不定期对“两书一表”的落实情况进行监督管理。 3.6 文件修改补充

3.6.1 当油库、加油（气）站设备设施、作业环境、工艺流程等发生变更，HSE作业指导书不能有效指导岗位人员安全操作时，编写单位应对HSE作业指导书的内容进行修订。

3.6.2使用过程中，发现“两书一表”存在缺陷，影响正常操作时，编写单位应及时进行补充完善。

3.6.3“两书一表” 修订过程中的编制、审核、批准、发布等工作与制定新文件的过程相同。

4 管理系统

4.1 资源支持

公司、直属企业及基层单位都是协助实施本规定的可利用资源。 4.2 管理记录

质量安全环保处（保卫处）保留本制度各版本留存的记录和修改明细。 4.3 审核要求

公司、直属企业每年应以内部审核和专项审核形式对本规定的适用性、有效性和符合性开展审核或检查。 4.4 复审与更新

质量安全环保处（保卫处）对本规定至少每三年进行一次复审或根据需要及时进行修订更新，以确保本规定的适宜性。

4.5培训和沟通

本规定由质量安全环保处（保卫处）负责组织培训。各职能处室和直属企业及所属基层单位的相关人员都应接受培训。

本规定应在公司范围内沟通。 4.6 解释

本规定由质量安全环保处（保卫处）负责解释。

附录A 作业指导书编制内容及框架 附录B 作业计划书编制内容及框架 附录C HSE检查表 附录D 作业风险控制单

编写部门：质量安全环保处（保卫处） 编 写 人：张 鹏 审 核 人：陈津煌 审 批 人：胡顺铭

附录A

作业指导书编制内容及框架

作业指导书的框架内容的要求如下： 一、概况

1、地理位置及主要设备设施及人员情况 2、联系电话 二、组织机构及职责

1、岗位设置（加油站或油库组织机构图） 2、职责（按照组织机构图描述相应岗位的职责） 3、岗位任职条件 三、 岗位HSE目标指标

岗位HSE目标指标具体见年度《业绩合同》及《安全环保责任书》的相关内容。

四、 执行体系制度、记录清单 1、执行新疆销售公司体系制度目录 2、执行直属企业体系制度目录 3、执行标准规范目录 4、加油站或油库记录清单

五、工艺流程图、主要设备技术参数 1、工艺流程图 2、采暖系统图 3、给排水平面图

4、电器线路平面图

5、加油站或油库危险区域划分图 6、主要设备及规格参数 六、HSE管理检查控制点流程图 七、操作规范

八、风险识别及控制措施 1、岗位危害因素清单

具体见加油站《危害因素台帐》。 2、重大危害因素

具体见加油站或油库《重大危害因素台帐》。 3、风险控制措施

一般危害因素具体见加油站或油库《危害因素台帐》的内容，重大危害因素控制措施具体见加油站或油库《重大危害因素管理方案》。

九、应急预案及演练

应急预案具体见《加油站应急预案》，演练具体执行《加油站管理规范》的要求。

附录B

作业计划书编制内容及框架

作业计划书的框架内容的要求如下： 一、总要求

项目在总造价1万元以上或施工周期在3天以上的工程项目必须参照“计划书示例”的要求编制施工作业HSE计划书，本“计划书示例”框架凡是标注“★”的为不可删减内容，编制重点突出识别风险、控制风险的原则，编写时应根据具体项目实际情况，不能照搬照抄。应根据：

--根据施工现场实地勘查； --施工安全技术交底内容。 二、具体章节的编写要求 1.1项目概述

主要描述项目具体工程内容，工程量，填写具体工程名称、设计单位名称、建设单位名称（业主方）、监理单位、施工单位、工程总金额、合同工期。

1.2作业现场布置图 必要（改、扩建项目）时附图 2 工程项目施工流程

根据施工项目实际工序描述，必要时附施工图 3 组织机构和职责

3.1项目组（经理部）组织机构

按照承担本施工项目的实际组织机构情况描述或绘制组织机构图 3.2 项目组（经理部）人员职责

根据组织机构图实际情况描述职责，形成一一对应关系，但 项目

经理HSE岗位职责、HSE监督员必须编写。亦意味着无论项目施工人员多少，必须规定本项目最高管理者的HSE职责，同时必须设置专职HSE监督，（施工人数多时必须按20：1的比例配制专职安全监督）

4、方针、承诺、HSE目标 建议统一按照中石油的方针目标编写

5、施工安全管理制度

施工单位在编制方案时必须附本单位以下所列制度，如果没有制度可以须参照框架提供的制度内容编写

5.1 安全教育培训制度★ 5.2 劳动防护用品管理制度★ 5.3 安全检查制度★ 5.4 特种作业人员管理制度★ 5.5 安全用电管理制度★ 5.6 防火、防爆安全管理制度★ 5.8 安全技术交底制度★ 5.10 应急预案管理制度★

在施工过程中使用有危险化学品的必须编写危险化学品存放与管理制度

6、主要施工设备、HSE设施及操作规程目录★

按照6.1 主要施工设备（主要施工工机具）、6.2 HSE设施(主要劳动防护用品、设施，消防设备设施、急救设备) 分别列表。

7、项目组安全人员及特殊工种资质情况★

按下表要求主要列举参与本项目安全监督人员和特殊工种人员。 序号 姓名 工种 证件名称 有效期截止时间 备注

8.危害因素识别及控制措施★

该章是计划书的重点，计划书提供的动火、动土、临时用电等7项作业的危害因素识别与控制措施仅为示例。可以参考但不限于此，在编制作业计划书时，应根据具体施工所涉及的具体作业活动确定危害辨识的对象，辨识的重点应为找出作业活动存在的风险，确定具体可操作的风险防范措施，在危害辨识之前应勘查具体施工作业环境。

9 、应急管理程序★

9.5.2具体应急措施：应根据具体施工作业活动存在的风险确定编制内容。

11、 HSE检查表★

参照本框架的要求根据具体施工活动进行删减或补充。 三、作业计划书的编制与审批

作业计划书由施工单位组织编写，由投资建设管理部门组织审批。

附录C

XJXS/Q.HSE.GL.ZAC-36-JL.01

工程及检维修项目HSE检查表

项目名称： 承包商: 检查部门： 检查人： 检查时间： 年 月 日 序号 检查内容

检查方法 是/否 备注

附录D

XJXS/Q.HSE.GL.ZAC-36-JL.02

作业风险控制单

项目名称 作业地点 施工单位名称 申报人 年 月 日 作业单位负责人 年 月 日 所在区域属地负责人： 年 月 日 相关人员告知记录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 姓名 工作岗位（职务） 验收人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 签字 日 期 年 月 日 完成时间： 年 月 日

主要风险及控制措施

序号 存在风险 控制措施 责任人