花卉科技园项目建议书

海南热带花卉科技产业园区 项目建议书

报审单位：海南农垦集团有限公司 编制单位：海南农垦花卉有限公司 编制时间：二〇一一年七月二日

目 录

一、总论…………………………………………………………………… 4

（一）项目名称…………………………………………………………….. 4 （二）筹建单位……………………………………………………………. 4 （三）项目性质…………………………………………………………….. 6 （四）拟建地点……………………………………………………………. 6 （五）建设内容与规模…………………………………………………… 6 （六）建设年限……………………………………………………………..7 （七）投资估算……………………………………………………………..7 （八）效益分析...……………………………………………………………7

二、项目建设的必要性和意义…………………………….…………….....7

（一）海南省花卉产业现状及存在问题…………………………………..7 （二）建设的必要性………………………………………………………. 9 三、产业前景与市场分析…………………………………….…………..12 （一）市场分析与需求预测…………………………………………….... 12 （二）花卉产业前景分析…………………………………………………12 四、项目建设条件分析…………………… …………….………………. 13 （一）优越的自然条件………………………………………………..…..13 （二）独特的区位优势………………………………………………..…..13 （三）便利的交通条件………………………………………………..…..14 （四）初具规模的市场份额………………………………………………14 （五）丰富的种质资源………………………………………………..…..14 （六）深厚的花文化底蕴…………………………..……………………..15 （七）优惠的政策支持………………………………………………..…..15 （八）符合海南省十二五花卉产业发展规划………………………..…..16 五、工程技术方案…………………………….……………..……………16 （一）总体布局………………………………………………..………….17 （二）项目组成………………………………………………..…………..17 （三）基础设施建设………………………………………………..……..18 六、投资估算及资金筹措…………………………….……………..……19 （一）投资估算………………………………………………..…………..19 （二）资金筹措………………………………………………..…………..21 七、效益分析……………………………………….…..…………………21 （一）经济效益………………………………………………..…………..21 （二）社会效益………………………………………………..…………..24 八、项目实施进度………………………………….………..……………25 九、结论………………………………….………..………………………25

总论

花卉业是世界各国农业中唯一不受农产品配额限制的产业，是集经济效益、社会效益和生态效益“三效合一”，劳动密集、资金密集和技术密集“三密合一”的绿色朝阳产业，也是当今世界发展的最快、最稳定的产业之一。随着品种的改进，包装、保鲜技术的应用和交通运输条件的改善，花卉市场日趋国际化。花卉生产专业化、管理现代化、产品系列化、周年供应等已成为花卉生产发展的主要特色。海南花卉业经过政府多年的政策支持和产业培育，现已发展成为部分热带花卉产品的主产区，建设海南热带花卉科技产业园，对增加花卉出口创汇、提高花卉产业科技水平、提高花卉产业的加工物流交易和市场占有率，推动花卉产业沿着惠农、规模、优质、高效、品牌和标准化的轨道发展具有重要意义。 （一）项目名称 海南热带花卉科技产业园 （二）筹建单位

海南农垦花卉有限公司是海南省农垦集团有限公司出资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月18日，注册资本3000万元，经营范围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；鲜花连锁零售；礼仪庆典；旅游开发。公司现设综合办公室、生产管理部、园林工程部、连锁经营部、北京分公司等5个部门。

海南省农垦集团有限公司系海南省政府直属企业，孕育于1952年1月创建

的海南农垦，其前身是与海南省农垦总局实行政企合一的海南省农垦总公司，属中央直属三大垦区之一。总部设在海南省会城市海口，下属企业30家分设于海南省各市县境内，员工近9万人，拥有土地总面积万亩，辖区有优质温泉、海岸线、热带雨林及湿地保护区等丰富的旅游观光资源，尤其是拥有近60年来几代农垦人建立起来的全国最大的天然橡胶生产基地和热带作物生产基地。集团以天然橡胶产业为核心、多个产业齐头并进，主营天然橡胶种植、加工、贸易以及热带现代农业、旅游地产、冷链物流和畜牧业、金融业等重点产业项目。2011年1月7日，集团旗下的海南天然橡胶产业集团股份有限公司以“海南橡胶（代码：601118）”的股票登陆国内A股主板市场，成为中国农业上市的第一大股。

为配合公司发展战略，公司启动了“十百千万亿”工程——十家销售中心、百家连锁店、千家农户、万亩基地、亿元产值。

十家销售中心：在全国范围内，重点是海南、昆明、广州、武汉、郑州、北京、上海、西安、沈阳、成都等中心城市的知名花卉市场建设十家大型花卉销售中心。

百家连锁店：以上城市通过建设、收购、加盟、合作等手段在全国范围内布局100家花卉连锁店。

千家农户：采取“公司+农场+农户”的合作方式，带领超过一千户的农民或农场职工以花卉种植为主业，带动垦区发展3万亩花卉产业基地。在条件成熟的地方，牵头成立花卉产业合作社。

万亩基地：以公司为主体建设超过一万亩的花卉产业基地，主要以定安南海农场6000亩海南热带花卉科技产业园为重点，加上三道、龙江、南滨等

农场的基地，以及跟海胶集团合作开展橡胶林下花卉套种，使公司真正成为中国最大的花卉产业集团。

亿元产值：到2014年，公司年销售收入突破一亿元。 （三）项目性质 新建

（四）拟建地点

海南省定安县南海农场（居丁镇、黄竹镇） （五）建设内容与规模

建设占地面积10000亩(其中海南农垦花卉有限公司6000亩，海南农垦南海农场4000亩)，分五大功能区：热带花卉生产示范区、加工物流交易区、企业总部基地、科研培训区和旅游观光养生区。规模分别为： 1、热带花卉标准化生产示范区5000亩； 其中：热带鲜花生产示范基地500亩 切枝切叶生产示范基地2000亩 盆栽绿植生产示范基地1000亩 绿化苗木生产示范基地1000亩 热带花卉种苗生产示范基地500亩 2、热带花卉加工物流交易区1000亩； 3、热带花卉企业总部基地1000亩 4、热带花卉科研培训区1000亩； 5、旅游观光养生区2000亩：

其中：海南老年花卉养生花园1000亩；

海南热带花卉观光园300亩； 热带花卉景观大道200亩； 热带森林碳汇区500亩。 （六）建设年限

本项目建设期为3年即2012年-2014年，分三期建设。 （七）概算投资

本项目计划总投资25290万元，其中固定投资24290万元，流动资金1000万元。

（八）效益分析

本项目第5年进入正常营业年份，年营业收入25096万元，税前利润6749万元，税后纯利5494万元。同时可解决2000人以上的社会就业，可带动2000位周边农场职工、农村农户发展花卉种植业，具有良好的经济效益和社会效益。

二、项目建设的必要性和意义

（一）海南省花卉产业现状及存在问题

改革开放以来，我国花卉业发展十分迅速，从1984年开始全国花卉统计以来，我国花卉产业生产总面积增长了50多倍，销售额增长了90多倍，出口额增长了300多倍。这样的发展速度，在世界花卉发展史上也是罕见的。经过30年的发展，我国已成为世界最大的花卉生产基地、重要的花卉消费国和花卉进出口贸易国。

海南花卉业的发展起步晚，但速度快，独具海南热带特色的红掌、富贵竹、

热带兰花、天堂鸟等品种，已成为享誉全国的拳头产品， 观花切花、观叶切叶以及仙人掌类花卉风靡全国。尤其是以巴西铁、龟背竹、富贵竹等品种为代表的鲜切枝、鲜切叶占全国鲜切叶市场80%以上的份额，有“云南的花、海南的叶”之美誉。据有关部门统计，到2010年末海南鲜花种植面积已达万亩，年销售额达亿元，鲜花企业达556家，花农4317户，从业人员万人。海南省花卉产业积极开拓海外市场，花卉出口逐年增加。根据中国商务部对外贸易司公布月度累计数据，海南省2006年累计花卉出口金额达万美元，较2005年的万美元增幅达%。此后，连续三年保持高增长率。2010年增速有所回落，当年出口金额达到万美元。从相对比重来看，海南省花卉出口占全国出口的比重由2005年的%稳步提高到了占全国比重的2010年%，说明海南省花卉出口的增速高于全国水平。

虽然海南省具有得天独厚的热带花卉和反季节花卉的生产优势，并且在政府的引导下得到了快速的发展，但相较于国内外花卉产业发达的地区来看，海南省花卉产业的发展仍然显得十分落后，存在诸多问题。

一是建设规模较小。广东作为我国花卉生产中心，2010年种植面积达万公顷，第二位的是四川，种植面积万公顷，云南万公顷，而海南省种植面积仅为0.6万公顷，是广东种植面积的11%，花卉种植规模还有很大的发展空间；

二是不少企业生产方式较为落后，集约化程度不高，如海口美兰机场至文昌路边聚集的花卉基地，绝大部分是个体小规模粗放式的传统型绿化苗木生产；

三是生产技术、科研和设备落后，信息不灵，现有的技术和生产设备基本

上是传统的老一套，产品缺乏商品化、规模化；

四是产业发展缺乏投入和创新，花卉科研，信息和新品种开发滞后； 五是专业技术人员较为匮乏、科技进步迟缓，导致一些产品质量低、成本高、色泽差，很难与“洋花”和岛外高档花卉竞争。

为扭转此不利局面，加速海南花卉产业的发展，我省一直谋划建设一个具有龙头作用的热带花卉产业园区，并藉此完善、升级花卉产业服务体系，打造海南花卉产业的知名品牌。 (二)项目建设的必要性

1.提升海南花卉产业整体竞争力

海南省目前花卉产量大幅上升，但是由于尚未建立花卉产业强有力的科技支撑体系，产品质量提高不多，花卉生产的优良品种绝大多数依靠从国外引进，自己研发的极少，迄今只有中国热带农业科学院品种资源研究所、海南省农科院、海南大学、兴隆植物园、海南林业局等为数不多的单位和少数企业内部科研部门从事花卉研究，花卉生产要有大发展，必须以科研为先导。例如，在花卉业发展较迅速的哥伦比业，每6 hm2花卉就有1名农艺师、3名技术人员。花卉栽培科学、精细，技术水平高，产品在国际上才有较强的竞争力。花卉科技示范和教育培训是海南热带花卉产业科技园建设的重要功能，通过建设热带鲜花、切枝切叶、盆栽绿植、绿化苗木等4个标准化生产示范基地，将示范区内外产生的新品种、新技术、新材料等科技成果集中示范展示，在示范应用的过程中，将科技成果、高新技术、经营和管理的成功经验集成创新，带动周边农户花卉种植水平的提升，提高科技应用能力；集中知名科研机构和大专院校建设科研实习基地，建立

稳定的、满足试验性教学和就业前实习实训基地，大量培养花卉栽培管理科技人才，为海南省花卉产业科技创新提供服务。 2.提高海南花卉产业知名度

营造良好的投资环境，加大招商引资力度，需要不断扩大对外宣传，提高知名度。建设海南花卉产业科技园，提高花卉产业科技水平，满足人们休闲养生需求，扩大花卉出口量，不仅可以提高海南在国内的知名度，还可以通过这一平台提高海南在国外的知名度，为招商引资营造良好氛围。花卉产业的蓬勃发展必将增加海南省独特的魅力，花卉产业的大发展也将使海南又增加一张亮丽的“名片”。 3.促进区域经济加速发展

近几年来，定安县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观统领经济社会发展全局，树立“发展是第一要务”的观念，以实现经济快速发展为主题，全县以济和社会事业呈现出良好的发展态势。但是经济总量小，旅游产业优势不足，农业产业化程度低，第三产业发展较慢，城乡一体化进程缓慢。要加快县域经济发展，必须充分发挥资源和区位两大优势，以项目建设为突破口，加快招商引资力度，通过加大投入、项目建设拉动县域经济发展。建设海南热带花卉产业科技园是充分发挥区域和花卉产业资源优势，通过项目建设拉动县域经济发展的较好项目。 4.海南国际旅游岛建设需要

2010年1月4日，国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》（国发〔2009〕44号），将海南国际旅游岛建设上升为国家战略，而花卉产业是国际旅游岛建设与富农政策相结合的着力点，花卉产

业的发展，不仅能够改善农民收入，安排农民就业，解决“三农”问题，而且将带动旅游、餐饮、会展等第三产业发展以及花卉物流、园艺机械、花材等相关产业发展，将海南建设成为全国人民的“四季花园”，是旅游岛建设不可缺少的助力。 5.增加农民收入

花卉作为一种赏心悦目，让人心旷神怡的精神消费品，是无需深加工的、高产值的农产品，但花卉生产也是一种高回报的产业，这为农民稳产、增收提供了有力保障。同时，花卉生产又是一种劳动密集型产业，不仅要传承中国传统农业的精耕细作，而且要引进农业生产中先进的科学生产方法。花卉科技产业园生产经营过程中，种苗生产、上盆换盆、肥水管理、病虫防治、中耕除草等所需的大量劳动，提供了大量的就业岗位，并且通过项目辐射，带动周边南海农场、居丁镇以及定安县农户种植花卉，提高农民收入水平。

6.提高人们生活质量、美化生活环境

随着人们的生活水平不断进步，生活质量不断提高以及对高质量生活的追求，鲜花已经是人们生活不可缺少的一部分。花卉消费近年来呈越来越旺的趋势，除了花卉本身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，美化家居，解决室内空气污染等功效外，它还可以开发人们的想象力，使人们在相互交流时更含蓄，更有品位。尤其是近几年经济的大跨步发展，使人们对鲜花的需求不仅数量增加，而且高档优质花卉走入寻常百姓家，并大受欢迎，花卉科技产业园可以满足人们对花卉美的追求，提高生活质量，美化生活环境。

三、产业前景与市场分析 （一）市场分析与需求预测

近几年来，国内、国际市场对花卉的需求增加，价格一路攀升，与花卉有关的休闲养生项目也备受推崇，花卉苗木以及与花卉相关的观光休闲产品需求旺盛、前景广阔。

国际市场需求：目前世界花卉生产面积约210万公顷，全球花卉产业总产值已达到2000亿美元，世界花卉贸易额从20世纪90年代起以每年10%左右的速度递增，到2006年全球花卉消费已超过3000亿美元。花卉消费中心主要有欧共体、美国和日本等，今后随着全球经济发展，人均消费将呈上升趋势，据预测，未来5-10年，欧洲花卉消费平均增长4%，日本增长5%，美国约为9%，其他发展较快的地区和国家增长10%。

国内市场需求：中国是世界上花卉消费潜力最大的市场，当前花卉消费正在由集团消费和节假日消费向家居日常消费发展。2008年北京奥运会和2010年上海世博会的举办以及全国范围内城市化与农村小城镇建设，掀起了人居环境绿化、美化热潮，将对花卉绿化苗木产生巨大的需求。据专家预测，今后五年国内花卉消费增长速度将保持在30%左右。

总之，该项目的市场前景很好，产品销售渠道广阔。特别是鲜切花、鲜切叶、盆景，国内外的需求十分旺盛。本项目作为花卉科技示范展示基地，主要是通过项目的带动效应，推动区域花卉产业的跨跃式发展。 （二）花卉产业前景分析

花卉作为一种商品是从第二次世界大战后兴起来的，它在很多国家已经成

为一项重要的产业，给国家带来巨大的经济利益。目前我国花卉的种植面积和产量均居于世界第一位， 其中花卉种植面积已经达到世界花卉生产总面积的三分之一，而与之形成鲜明对比的是我国花卉出口量仅占世界的2% ， 出口总值也相对较少，种植量与出口额之间严重失衡，未来中国花卉出口国外前景也十分广阔。

我国作为发展中国家，与德国、美国、日本等发达国家相比，消费水平不高，花卉消费量不大，但是市场潜力很大，据研究当一个国家或地区的人均GDP 达到6000 美元时，花卉消费就会迅速升温。海南及国内的许多城市人均GDP的迅速提高，预示着花卉产业商机无限。加之我国的传统节日与“ 洋节”的结合，“节日到，鲜花俏”的火爆消费场面此起彼伏，我国的鲜花市场空间很大, 前景广阔。

四、项目建设条件分析 （一）优越的自然条件

海南省是我国最大的经济特区，具有良好的气候和资源条件，中国的热带和种热带地区仅占全国国土面积的1%，其中1/3在海南，具有发展热带花卉产业得天独厚的有利条件。海南属热带海洋气候，周年暖热，雨量充沛，干湿季节明显，年日照时数1750～2650h，年均温23～2 5 ℃ ；大部分地区降雨充沛，全省年均降雨量＞1600mm。海南的热带气候，加之复杂地形造成的气候多样性，为四季花卉生产提供了良好生态环境。 （二）独特的区位优势

海南地处东南亚经济圈的周围，毗邻的广东是国内花卉生产大省，广州市

是全国花卉产品的重点集散中心，也是海南省花卉产品的重点投放市场之一；境内有优良港口利于对外贸易，构成了发展商品生产的外部市场，创造了引进资金和技术的外部环境；项目区地处定安县居丁镇，临近东线高速公路出口，北至海口50公里，东至清澜开发区48公里，西至洋浦经济区115公里，南至三亚国际旅游城222公里，交通四通八达，独特的区位优势是建设花卉产业园的基础。 （三）便利的交通条件

海南省初步形成包括航空、铁路、水运和公路在内的较为完备的现代化立体交通运输体系，为花卉产业发展提供了便利的交通条件。1993年，海南率先实行燃油附加费改革，取消岛内公路所有收费关卡；2000年对美、日、俄等二十一个国家实行落地签证政策；2003年实行航权开放试验，2004年粤海铁路正式开行，尤其是价格低廉的空运为花卉产业园的建设和运营提供了便利的交通条件。 （四）初具规模的市场份额

海南花卉业的发展虽然起步较晚、起点较低, 但具有特色的产品发展速度较快，部分花卉已取得独具特色的区域优势。鲜切叶已占全国鲜切叶市场份额的80％，金钱树、单干发财树等占全国市场的60％，博兰盆景已成功打入国际市场，鲜切菊花远销日本，独具海南热带特色的红掌、富贵竹、热带兰花、天堂鸟等品种, 已成为享誉全国的拳头产品。 （五）丰富的种质资源

海南共有花卉种质资源859 种，其中野生的406种、栽培种453 种、特有种47 种，尤以兰花资源最为丰富。根据中国热带农业科学院调查，全省共

有野生兰花57 属161 种，栽培兰花14 属50 种，其中，象牙白、兜兰、安诺兰、五唇兰、密叶万代兰、虾脊兰都属优良名贵品种。此外，具有观赏价值的野生蕨类、藤类植物，荫生、阳生观叶植物和棕榈科植物资源均很丰富。海南是热带切花，切叶，热带兰花，观叶植物和棕榈植物生长的理想场所。丰富的种质资源是花卉产业科技园建设的基础。 （六）深厚的花文化底蕴

海南花卉种植历史悠久，花文化影响广泛。在海南花卉不仅是一个产业，更是一种文化现象，由于花卉与生活的关系日益密切，不断地被注入人们的思想和情感，不断地被融进文化与生活的内容，形成了一种与花卉相关的文化现象和以花卉为中心的文化体系。如为了展现繁荣欢乐的社会风貌，举办的各种花展、花市和花节；将花与饮食联系起来，形成独特的花卉食品；根据不同鲜花特点，开展香花疗法医治病痛、消除疲劳；或以花为题，借花传情，阐述人生哲理，起以教育作用，或表示祝愿，希望和祈求，或表达个人的种种心态与冥想。尤其是博鳌亚洲论坛在海南召开后，带动海南会展业大发展，并以此推动了鲜切花的销售，环球小姐选美大赛更是为海南花卉发展提供了助力，通过花卉产业创造了巨大的物质财富，为进一步做强做大海南花文化产业打下了坚实基础。 （七）优惠的政策支持

为加快热带花卉产业发展，推进农村经济产业结构调整，海南省政府出台了《关于加快热带花卉产业发展的指导意见》，提出加大资金扶持力度，减轻花卉税费负担，鼓励各种生产要素的合法流转与优化组合发展花卉产业，在切实加强野生花卉资源保护的基础上，在法规允许范围内，有计划、

有组织、有步骤地开发和利用野生花卉资源，加强珍稀濒危植物和野生花卉的引种驯化和人工栽培等政策，为花卉产业发展提供了政策保证。 在指导意见中，政府的主要促使包括培育龙头企业，带动广大农民参与花卉生产；发展花卉旅游，推进花卉经济向纵深发展和培育市场主体，逐步拉长产业链条和增强发展后劲。知道意见特别提出要将各种观赏性强的花卉旅游生产基地项目纳入主要旅游线路。利用各种花卉节、花卉会展活动等载体，开展花卉会展旅游。利用花卉的各种保健功能，建立花卉疗养场所。休闲旅游度假区可设花卉休闲疗养区和芳香馆，增加旅游景点特色。 （八）符合海南省十二五花卉产业发展规划

省林业局联合中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所发布了《海南省花卉产业发展规划（2009-2015）》，系统提出了海南省花卉发展目标：到2015年，花卉种植面积达到20万亩，其中设施栽培面积达到10万亩，实现花卉产值50亿元，花卉从业人员12-15万人，创办10个专业特色产业化花卉示范基地暨花卉旅游观光园、5个交易市场、4个良种繁育基地、4个热带花卉科技培训中心，培育9个热带花卉品牌、8个龙头企业、20个专业合作社。形成优势明显的主导产品和比较健全的生产、科研、储运、销售、信息、旅游相结合的发展体系。

五、工程技术方案 （一）总体布局

项目占地10000亩，根据市场需求、产业开发、休闲旅游三位一体的发展思路，将海南热带花卉科技产业园项目划分为生产示范区、加工物流交易

区、总部基地区、科研培训区和旅游观光养老休闲区。 （二）项目组成

1.标准化生产示范区5000亩：从加工物流交易区及总部基地招商企业中挑选有实力、有技术、有市场的行业龙头企业，为其提供生产基地，建设5大标准化生产示范基地：

热带鲜花生产示范基地500亩（热带兰花、红掌、凤梨、菊花、鹤蕉）； 切枝切叶生产示范基地2000亩（富贵竹、巴西铁、散尾葵、龟背竹）； 盆栽绿植生产示范基地1000亩（发财树、金钻、龙血树、平安树、百合竹、绿萝）；

绿化苗木生产示范基地1000亩（棕榈类、母生、沉香、雨树、酸豆树、海南红豆）；

热带植物种苗生产示范基地500亩。

2.加工物流交易区1000亩：集中全海南以及广东热带花卉行业的优秀企业，提供产品展示、加工、检验检疫、物流、交易等全面服务，建设成海南乃至全国最大的热带花卉交易中心。建设内容：每户10亩，共招商引进100户。每10亩一个单元，建设1亩防雨大棚、4亩遮阳棚及5亩空地，商户可以按照规划要求建造生产生活用房。 3.热带花卉企业总部基地1000亩

集中台湾、广东、海南的知名热带花卉企业50家，每家提供20亩土地，建设高标准的热带花卉总部基地。

4.热带花卉科研培训区1000亩：与海南以及国内其他地区有园林园艺专业的大中专院校、科研机构合作建设教学、科研、实习基地，大约引进10家，

每家平均100亩。

5.花卉旅游观光养生区2000亩：其中，海南老年花卉养生花园1000亩；海南热带花卉观光园300亩；热带花卉景观大道200亩；热带森林碳汇区500亩。

海南老年花卉养生园1000亩：休闲养生。其中包括海南老年花卉大学教学科研培训100亩（教学楼、生活楼、科技推广服务中心）。种植养生基地900亩（300户，每户可建造自己的养生花园）。

热带花卉观光园300亩：公司自营花卉生产示范基地、观光旅游、休闲娱乐。其中包括：花卉温室观光区、花卉工厂生产观光区（组培厂及小盆栽植物生产）、网棚观光区、露天观光区和热带植物品种资源保护观光区。 热带花卉景观大道200亩：以花卉景观大道为纽带，将10000亩土地的各个规划功能区连为一体。

热带森林碳汇区500亩：保留500亩橡胶及经济林，设立海南热带森林碳汇区，由环保意识强的企业或个人出资挂牌，由公司负责统一养护和经营。 （三）基础设施建设

1.科研中心设备和生产设施。采购国内外先进的苗木、盆景培育技术和检测仪器、设备，建设花卉组培中心；购置有关办公设备，为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所，同时建设一些简易房为管护站，作为工作人员的办公场地、临时住所和其它物资的存放地方。

2.信息管理系统建设。以项目主管单位和实施单位现有的档案信息为基础，结合项目建设，建立一套加工、生产、管理监控系统，为项目组织实施提

供全方位服务。同时，为实现网上电子交易进行一些前期准备工作，争取两年内实现全球网上电子花卉销售平台正式运营。 3.其它基础设施建设，如水、电、路、园、林等。 六、投资估算与资金筹措 （一）投资估算

本项目计划总投资25290万元。

1、固定投资估算：本项目建设固定资产投资额为24290万元，其中工程建设费22120万元，设备购置及安装费950万元，其他费用630万元，基本预备费590万元（详见表1）。 2、流动资金估算：

结合本项目实际情况及运营的特点，流动资金投资为1000万元。

表1 项目建设总投资估算表 序号 项 目 总投资 单位 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 M2 亩 亩 亩 数量 5000 500 2000 1000 1000 500 1000 100 400 10000 100 1000 1000 单价（万元） 5 1 2 10 1 10 金额（万元） 说明 25290 22120 6500 2500 2000 500 500 1000 3200 1000 400 800 1000 5000 2400 100商户 50户，每户100万 10家 （一） 工程建设费 1 2 3 4 标准生产示范区 鲜花示范基地 切枝切叶示范基地 盆栽绿植示范基地 绿化苗木示范基地 热带种苗示范基地 加工物流交易区 防雨大棚 遮阳棚 加工区 物流区 总部基地 科研培训基地 5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 6 教学、培训、实验楼 会所、公寓 科研实习基地 旅游休闲养老基地 海南老年花卉养生园 教学、培训、交流楼 配套绿化 休闲养生基地 热带花卉观光园 温室观光区 工厂化花卉生产观光区 网棚观光区 露天区及资源保护区 景观大道及公共场地 热带森林碳汇区 配套基础设施 排水工程 供电工程 通讯工程 停车场 土地平整、辅道铺设 大门 M2 M2 亩 亩 亩 M2 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 M2 座 4000 10000 1000 2000 1000 10000 100 900 300 10 10 100 180 200 500 20000 1 1 1 1 30 30 2 1 3 120 300000 400 1000 1000 3630 2000 1000 100 900 980 300 300 200 180 600 50 1390 300 120 200 240 500 30 950 300 100 200 50 300 630 30 500 100 590 1000 配套设施 配套设施 900亩 温室 温室 网棚 % （二） 设备购置及安装费 1 2 3 5 6 科研中心设备 变配电及柴油发电机组 加工及运输设备 消防安全设备 信息管理系统设备 （三） 其他费用 1 2 3 前期准备及调研 勘察、设计、可研及报建 推介、招商 （四） 基本预备费 （五） 流动资金

（二）资金筹措

项目计划总投资25290万元。 企业自筹5240万元； 招商引资15050万元； 政府产业扶持资金5000万元。 六、效益分析 （一）经济效益 1、销售收入估算 （1）测算依据

依据产品、管理等经济数据均按现行市价计算。 （2）销售收入：

第3年完成项目投资并开始投产达产能20%，预测销售收入5019万元（见表2）；

第4年生产达产能的50%，预测销售收入12548万元；

第5年生产达产能的100%，项目进入正常营业状态，预测销售收入25096万元（不含带动周边农场和农村的增收）。

表2 项目年销售收入估算表 序号 项目与产品 1 合计 标准生产示范区 鲜花基地 切枝切叶基地 盆栽绿植 绿化苗木 单位 亩 亩 亩 亩 数量 500 2000 1000 1000 单价（元） 金额（万元） 说明 50000 15000 15000 5000 25096 10000 2500 3000 1500 500 亩产5万元 亩产万元 亩产万元 亩产万元 2 3 4 5 种苗基地 加工物流交易区 总部基地 科研培训基地 旅游休闲养老基地 亩 亩 亩 亩 人月 亩 亩 万株 亩 亩 万人次 万人次 亩 500 1000 1000 1000 3600 900 10 600 100 180 20 20 500 50000 50000 50000 10000 3000 10000 80000 2元/株 15000 2000 10元/人 10元/人 3000 2500 5000 5000 1000 3846 1980 1080 900 1866 80 1200 150 36 200 200 150 100 亩产5万元 亩均销售5万元 300人规模 900亩 10亩 10亩种苗 100亩 180亩 5．1 海南老年花卉养生园 5.1.1 老年花卉大学招生 5.1.2 休闲养生基地 热带花卉观光园 5.2.1 种植温室 5.2.2 工厂化生产观光区 5.2.3 网棚观光区 5.2.4 露天观光区 5.2.5 门票分成收入 5.2.6 旅游商品及餐饮销售 6 7 热带森林碳汇区 物业及管理费收入

2、总成本费用估算

正常年份总成本费用为18347万元（见表3）。

表3 项目总成本费用估算表 序号 一 项 目 生产成 本 单位 亩 亩 亩 亩 亩 数量 500 2000 1000 1000 500 单价（元） 10000 5000 5000 2000 25000 金额（万元） 16631 12185 3450 500 1000 500 200 1250 说明 （一） 直接材料 1 标准生产示范区 鲜花示范基地 切枝切叶示范基地 盆栽绿植示范基地 绿化苗木示范基地 种苗示范基地 2 3 4 5 5.1.1 5.1.2 5.2.1 ．2 5.2.3 5.2.4 6 7 8 加工物流交易区 总部基地 科研培训基地 旅游休闲养老 海南老年花卉养生园 老年大学教学费用 休闲养生基地 热带花卉观光园 种植温室 小盆栽生产观光区 网棚观光区 露天观光区 热带花卉景观大道 热带森林碳汇区 包装材料 旅游产品及餐饮成本 亩 亩 亩 人次 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 月 人 人 人 人 人 人 人 1000 1000 1000 3600 900 10 10 100 180 200 500 5000 1000 1000 1000 1000 300 200 12 1000 200 200 50 150 60 10 40000 30000 1000 700 1000 30000 500000 10000 1000 1000 500 100 800 1000 800 800 800 1000 200000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 4000 3000 100 1010 342 252 90 668 30 500 100 18 20 25 500 100 674 50 80 100 80 80 24 20 240 2672 1600 320 320 80 240 96 16 1100 900亩 10亩 10亩 100亩 180亩 200亩 人均5亩 人均5亩 人均20亩 人均5亩 人均20亩 （二） 直接燃料及动力 1 2 3 4 5 6 7 8 标准生产示范区 加工物流交易区 总部基地 科研培训基地 海南老年花卉养生园 热带花卉观光园 热带花卉景观大道 办公及其他 （三） 直接工资及福利 1 2 3 4 5 6 7 标准生产示范区 加工物流交易区 总部基地 科研培训基地 海南老年花卉养生园 热带花卉观光园 热带花卉景观大道 （四） 制造费用 1 2 二 1 2 三 四 修理费 固定资产折旧 管理费用 管理人员工资 办公费用 销售费用 财务费用 总成本费用 人 50 36000 100 1000 664 180 484 752 300 18347 折旧的10% 2% 3% 贷款5000万元

3、利润及税收

经计算，正常年份年税前利润总额为6749万元，按销售税金5%计总税款为1254万元，税后利润为5494万元。 4、投资回收期（静态）

正常情况下，本项目6年（含建设期）即可收回所有投资。 5、静态指标

投资利润率=5494/25096×100%=22% 投资利税率=6749/25096×100%=27% （二）社会效益

本项目高产、优质、高效、生态、安全，不但提高人们生活质量、美化环境，还能让人们在参观园区时缓解生活节奏和工作压力，提高人的精神气，同时本项目将有效地促进海南国际旅游建设。项目建成正常运营后年销售将创造6749万元利税，可解决2000人以上的社会就业，可带动2000位农户发展花卉种植业，具有良好的经济效益和社会效益。

八、项目的实施进度

项目建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。2012-2014年属项目建设期。2011年主要完成项目的勘察、设计及报建等前期准备工作。2013年边建设边投产（主要是标准生产示范区、生产物流交易区）并达到产能设计的20%，2014年达50%、2015年进入正常营业运转。

（一）第一期2012年：完成园区的部分基础建设和标准生产示范区、生产物流交易区和热带景观大道等项目；

（二）第二期2013年：完成园区的热带观光园、海南老年花卉养生园项目； （三）第三期2014年：完成院校科研实习基地、完善各区配套建设和基础建设。同时，第一期项目开始投产。

九、结 论

本项目建设是以市场为导向，以产业发展、科技示范与推广和农户受益为中心，作为海南具有龙头作用的花卉生产交易中心 ，将促进海南花卉产业的升级，提高海南花卉整体竞争力，同时可以示范带动周边农场和农村增收致富。通过项目分析，认为该项目在技术、财务上是可行的；符合国家产业经济政策，又符合海南产业发展规划；符合海南农垦集团有限公司的发展战略思想，也符合海南农垦花卉有限公司的发展战略。

项目建设条件具备，经济效益良好，具有显著的社会效益和生态效益，宜尽早实施。