青海省地方病预防控

制所

2019年度部门决算

1目录

第一部分部门概况

一、部门职责二、机构设置情况

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训

费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2019年度部门决算情况说明

2一、收入支出总体情况说明二、收入情况说明三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释

3第一部分部门概况一、部门职责

我单位以鼠疫、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、布鲁氏菌病和寄生虫病等多病种为一体的省级地方病防治机构。承担着我省地方病防治、科研、教学、培训、宣传工作，以发展社会效益为重点。

二、机构设置情况

我单位属青海省卫生健康委二级预算管理事业单位，经费来源均属财政预算拨款。纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，无下属三级预算单位。目前设有鼠疫防治、鼠疫菌专业实验室、布病防治、地方病防治、包虫病防治5个业务科室，综合办公室、业务管理科、财务管理科、后勤管理科4个职能科室。占地面积138,016.83平方米，房屋面积达19,194.36平方米，现固定资产15,921.11万元。有大小车辆15辆，年末编制人数197人，其中：行政编制0人、事业编制197人。

4第二部分2019年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：青海省地方病预防控制所收入

项目栏次

一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、上级补助收入四、事业收入五、经营收入六、附属单位上缴收入七、其他收入

1234567891011121314151617181920212223

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额年初结转和结余

24252627

总计

28行次

2019年度支出

金额15,586.46

项目栏次

一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出

270.04

四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出

5.48

七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出

2930313233343536373839404142434445464748495051

5,861.98

结余分配

2,899.76

年末结转和结余

本年支出合计

52535455

8,761.74

总计

56行次

金额单位：万元金额2

614.697,289.93

271.59

8,176.21

5.07580.46

8,761.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

5收入决算表公开02表部门：青海省地方病预防控制所项目

本年收入

功能分类

科目名称

科目编码

栏次合计

2082080520805022080505208050620805992080820808012102100421004012100407210040821004092101121011022101103221221022210201

社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出抚恤死亡抚恤卫生健康支出公共卫生

疾病预防控制机构其他专业公共卫生机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房保障支出住房公积金

15,861.98590.77555.8316.31287.9021.31230.3134.9434.945,001.524,603.363,478.2815.00353.96756.13398.16219.95178.21269.68269.68269.68

25,586.46590.77555.8316.31287.9021.31230.3134.9434.944,726.014,327.843,202.7615.00353.96756.13398.16219.95178.21269.68269.68269.68

270.04270.04270.04

5.485.485.48

3

4270.04

5

6

75.48

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

2019年度金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

6支出决算表公开03表部门：青海省地方病预防控制所项目

对附属单

上缴上

功能分类

科目名称

科目编码

栏次合计

2082080520805022080505208050620805992080820808012102100421004012100407210040821004092101121011022101103210992109901221221022210201

社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出抚恤死亡抚恤卫生健康支出公共卫生

疾病预防控制机构其他专业公共卫生机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他卫生健康支出其他卫生健康支出住房保障支出住房保障支出住房公积金

18,176.21614.69579.7516.31302.5122.61238.3334.9434.947,289.936,859.063,713.3815.00353.962,776.71399.09219.95179.1431.7831.78271.59271.59271.59

271.59271.59271.59399.09219.95179.14

31.7831.78

24,389.85614.69579.7516.31302.5122.61238.3334.9434.943,503.563,104.473,104.47

3,786.373,754.59608.9115.00353.962,776.7133,786.373,786.37

4

5

本年支出合计

基本支出

项目支出

级支出

支出

出6

经营

位补助支

2019年度金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

7财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：青海省地方病预防控制所收入

行

项目

次

栏次

一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款

1234567891011121314151617181920212223

本年收入合计

年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

2425262728

总计

29

7,923.77

总计

5,586.462,337.312,337.31

本年支出合计

年末财政拨款结转和结余

15,586.46

栏次

一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出

3031323334353637383940414243444546474849505152535455565758

7,923.77

7,923.77

7,883.3840.39

7,883.3840.39

271.59

271.59

614.696,997.10

614.696,997.10

金额

项目

次

拨款

2

3

政拨款4

2019年度支出

金额单位：万元一般公共

行

合计

预算财政

金预算财政府性基

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

8一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：青海省地方病预防控制所项目

功能分类

科目名称

科目编码

栏次合计

2082080520805022080505

险缴费支出

机关事业单位职业年金缴

2080506

费支出

其他行政事业单位离退休

2080599

支出

2080820808012102100421004012100407210040821004092101121011022101103210992109901221221022210201

抚恤死亡抚恤卫生健康支出公共卫生

疾病预防控制机构其他专业公共卫生机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他卫生健康支出其他卫生健康支出住房保障支出住房保障支出住房公积金

34.9434.946,997.106,566.223,420.5515.00353.962,776.71399.09219.95179.1431.7831.78271.59271.59271.59

271.59271.59271.59399.09219.95179.14

31.7831.78

34.9434.943,502.403,103.303,103.30

3,494.703,462.92317.2515.00353.962,776.71

238.33

238.33

22.61

22.61

社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保

302.51

302.51

1

7,883.38614.69579.7516.31

2

4,388.68614.69579.7516.31

3

3,494.70

小计

基本支出

项目支出

2019年度本年支出

金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

9一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：青海省地方病预防控制所科目

科目名称

编码301301013010230103301063010730108301093011030111301123011330114301993033030130302303033030430305303063030730308303093031030399

工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

2019年度科目

金额

编码

3,757.58869.201,307.85397.52

30230201302023020330204

162.19302.5122.61217.47127.686.86271.59

3020530206302073020830209302113021230213

72.09343.1116.31236.93

3021430215302163021730218

34.941.40

302243022530226

53.53

30227302283022930231302393024030299

商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费

因公出国（境）费用

金额单位：万元科目

金额

编码

246.0812.860.430.600.27

30730701307023103100131002

5.6410.806.65

31003310053100631007

6.249.4329.68

3100831009310103101131012

1.21.165.03

3101331019310213102231099

22.339.8741.44

399399063990739908

性自治组织补贴

科目名称科目名称

债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮

信息网络及软件购置更新

金额

41.92

41.760.16

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费住房公积金医疗费

其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

物资储备土地补偿安置补助

地上附着物和青苗补偿

维修（护）费租赁费会议费培训费公务招待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出

拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众

11.370.18

39999其他支出

70.90公用经费合计

288.00

人员经费合计4,100.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

10一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开07表部门：青海省地方病预防控制所“三公”经费预算数公务用车购置及运行费

因公出

合计

国（境）费

小计

公务用车购置费

143.17

214.80

326.00

4

公务用车运行维护费526.00

62.37

727.48

89.42

916.90

公务接

合计

待费

费因公出国（境）

小计

公务用车购置费10

公务用车运行维护费1116.90

121.16

130.08

14125.47

2019年度“三公”经费决算数

公务用车购置及运行维护费

金额单位：万元会议

公务接待费

培训费费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目

因公出国（境）团组数（个）公务用车购置数（辆）国内公务接待批次（个）

7

统计数

2

项目

因公出国（境）人数（人）公务用车保有量（辆）国内公务接待人次（人）

统计数

21560

11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：青海省地方病预防控制所项目

年初结转和结

功能分类科目编码

栏次合计

1

2

3

4

5

6

科目名称

余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

2019年度本年支出

金额单位：万元年末结转和结余

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

12财政拨款支出情况表公开09表部门：青海省地方病预防控制所项目

功能分类

科目名称

科目编码

栏次合计

2082080520805022080505208050620805992080820808012102100421004012100407210040821004092101121011022101103210992109901221221022210201

社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出抚恤死亡抚恤卫生健康支出公共卫生

疾病预防控制机构其他专业公共卫生机构基本公共卫生服务重大公共卫生专项行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他卫生健康支出其他卫生健康支出住房保障支出住房保障支出住房公积金

17,883.38614.69579.7516.31302.5122.61238.3334.9434.946,997.106,566.223,420.5515.00353.962,776.71399.09219.95179.1431.7831.78271.59271.59271.59

271.59271.59271.59399.09219.95179.14

31.7831.78

2

4,388.68614.69579.7516.31302.5122.61238.3334.9434.943,502.403,103.303,103.30

3,494.703,462.92317.2515.00353.962,776.713

3,494.70

本年支出合计

基本支出

项目支出

2019年度金额单位：万元注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

13机关运行经费支出情况表公开10表部门：青海省地方病预防控制所项目

机关运行经费支出决算

经济分类编码

合计

302

302013020230203302043020530206302073020830209302113021230213302143021530216302173021830224302253022630227302283022930231302393024030299

307310312399

商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费

因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费

公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出债务利息及费用支出资本性支出对企业补助其他支出

经济分类名称

2019年度金额单位：万元注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

14政府采购支出情况表公开11表部门：青海省地方病预防控制所政府采购支出信息

2019年度行次

金额单位：万元金额

（一）政府采购支出合计11,409.23

1．政府采购货物支出21,330.13

2．政府采购工程支出359.16

3．政府采购服务支出419.95

（二）政府采购授予中小企业合同金额5

其中：授予小微企业合同金额6

15第三部分青海省地方病预防控制所2019年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计8,761.74万元，较上年收入、支出总计各减少3,146.87万元。主要原因是：①财政收回2019年存量资金，调减财政拨款收入；②本年无上级补助收入；③各级各类科研课题项目数量、经费比去年同期减少；④上年发生豁免其他应付款债务事项，本年没发生。其中：

（一）收入总计8,761.74万元，包括：

1.财政拨款收入5,586.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少2,110.19万元，下降27.42%，主要原因是财政收回2019年存量资金，调减财政拨款收入。

2.上级补助收入0万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少21.60万元，下降100%，主要原因是本年无上级补助收入。

3.事业收入270.04万元，为本所开展地方病防治专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少23.79万元，下降8.10%，主要原因是各级各类科研课题项目数量、经费比去年同期减少。

164.其他收入5.48万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入、实习费及门诊药品收入，较上年减少1.25万元，下降18.58%，主要原因是上年发生豁免其他应付款债务事项，本年没发生。

5.年初结转和结余2,899.76万元，主要为本单位上年结转的公用经费、人员经费、专项资金等经费本年继续使用。

（二）支出总计8,761.74万元，包括：

1.社会保障和就业（类）支出614.69万元，占7.02%,主要用于本单位开支的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少73.77万元，下降10.72%，主要原因是退休职工去世人数较上年减少，死亡抚恤金减少；因政策变动，养老保险缴费比例下调，相应经费调减。

2.卫生健康（类）支出7,289.93万元，占83.20%,主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少316.02万元，下降4.15%，主要原因是：①地方病综合楼已竣工决算，本年无基建项目；②各级各类科研课题项目支出比去年同期减少。

3.住房保障（类）支出271.59万元，占3.10%,主要用

17于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加12.14万元，增长4.68%，主要原因是政策性增资，相应住房公积金调整增加，与去年相比支出增加。

4.结余分配5.07万元，为单位当年结余的分配情况，主要是我单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年减少4.46万元，下降46.80%，主要原因是2019年4月我单位医保门诊注销后，无药品收入。

5.年末结转和结余580.46万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为：

（1）重大公共卫生项目经费结余67,606.05元,主要原因是上级部门拨入单位实有账户重大公共卫生项目补助资金，计划2020年第一季度使用完。

（2）省级项目经费年末结余304,536.57元，主要原因为：①人才项目经费2018年末资金到位，需按照实施方案及计划2019至2021年开展工作；②上级部门拨入单位实有账户省级项目补助资金还未形成有效支出。因此形成项目的结转结余，计划2020年第一季度使用完。

18（3）非财政项目经费结余5,400,703.89元，主要原因为非财政项目年末结余主要是单位科研课题、实验协作费等项目经费开展工作实施时间基本上为一年以上，需按照科研课题实施计划跨年度开展相关工作，故形成非财政项目结转结余。

（4）事业基本支出经费年末结余31,734.50元，主要原因是事业基本支出经费结余主要为单位实有账户退休人员统筹外工资（补充公积金）、收回代垫代扣暖气费冲减公用经费余额，计划2020年第一季度使用完。

二、收入情况说明

本年收入合计5,861.98万元，其中：财政拨款收入5,586.46万元，占95.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入270.04万元，占4.61%；其他收入5.48万元，占0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,176.21万元，其中：基本支出4,389.85万元，占53.69%；项目支出3,786.37万元，占46.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计7,923.77万元。较上年财政拨款收入、支出各减少3,176.98万元，增长（下降28.62%。主要原因是财政收回2019年存量资金，调减财

19政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出7,883.38万元，占本年支出合计的96.42%。较上年减少437.09万元，下降5.25%。主要原因是重大公共卫生项目、基本公共卫生项目补助资金（第二批）下达资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出614.69万元，占7.80%；卫生健康（类）支出6,997.10万元，占88.76%；住房保障（类）支出271.59万元，占3.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为5,227.84万元，支出决算为7,883.38万元，完成年初预算的150.80%。决算数大于预算数的主要原因是：①政策性增资和退休人员去世，财政追加相应的人员经费；②由于政策规定，上年结转资金未纳入本年部门预算，但本所上年结转的公用经费、人员经费、专项资金等经费本年继续使用。其中：

1、208社会保障和就业支出（类）。年初预算为581.57万元，支出决算为614.69万元，完成年初预算的105.69%。

20决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，财政追加相应的人员经费。210卫生健康支出（类）。年初预算为4,384.48万元，支出决算为6,997.10万元，完成年初预算的159.59%。决算数大于预算数的主要原因是本所加快基本公共卫生服务、重大公卫专项资金等项目261.79万元，支出决算为271.59万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资财政年度追加住房公积金经费。

2、其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的117.93%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资追加经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为359.80万元，支出决算为302.51万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因是：①在职人员调动等原因人员减少基本养老保险缴费支出；②因政策变动，养老保险缴费比例下调，相应经费调减。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算为0。决算

21数大于预算数的主要原因是退休人员增加等原因人员职业年金虚账做实缴费支出，该金额未纳入年初预算，人员变动时由财政追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位单位离退休支出（项）。年初预算为207.94万元，支出决算为238.33万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数的主要原因是：①上年结转的人员经费本年继续使用；②退休人员政策性增资，财政追加人员经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出，该金额未纳入年初预算，人员变动时由财政追加经费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2,996.54万元，支出决算为3,420.55万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，财政追加相应的人员经费。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

22（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为265.00万元，支出决算为353.96万元,完成年初预算的133.57%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目补助资金（第二批）下达资金增加。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为699.00万元，支出决算为2,776.71万元,完成年初预算的397.24%。决算数大于预算数的主要原因是：①重大公共卫生专项资金（第二批）下达资金增加；②由于政策规定，上年结转资金未纳入年初预算，但本所上年结转的重大公共卫生专项经费本年继续使用。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为408.94万元，支出决算为399.09万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是在职人员调动等原因人员减少事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.78万元。决算数大于预算数的主要原因是该款为人才项目经费，需按照实施方案及计划开展工作；由于政策规定，上年结转资金未纳入年初预算，但本所上年结转的人才项目经费本年继续使用。

23（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为261.79万元，支出决算为271.59万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工增资后相应增加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出4,388.68万元，其中：人员经费4,100.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费288.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资

24本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为43.17万元，支出决算为27.48万元，完成预算的63.66%，其中：因公出国（境）费预算14.80元，支出决算为9.43万元，完成预算的63.72%；公务用车购置及运行费预算26.00万元，支出决算为16.90万元，完成预算的65.00%；公务接待费预算2.37万元,支出决算为1.16万元，完成预算的48.95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.42万元，占34.28%；公务用车购置及运行费支出决算16.90万元，占61.50%；公务接待费支出决算1.16万元，占4.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.42万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组2个，2人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出16.90万元，公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出1.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待60人次。

25（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.70万元，下降8.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加4.90万元，增长108.41%，主要原因是上年因公出国人数1人次，本年因公出国人数为2人次；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少8.35万元，增下降33.07%，主要原因是因公车改革车辆减少，车辆维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加0.74万元，增长176.19%。主要原因是公务接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位无发生政府性基金收支情况。九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出7,883.38万元，占本年支出合计的96.42%。较上年减少437.09万元，下降5.25%。主要原因是重大公共卫生项目、基本公共卫生项目补助资金（第二批）下达资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出614.69万元，占7.80%；卫生健康（类）支出6,997.10万元，占88.75%；住房保障（类）

26支出271.59万元，占3.45%。

其中：基本支出4,388.68万元，项目支出3,494.70万元。

（一）基本支出：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。支出决算为16.31万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为302.51万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为22.61万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位单位离退休支出（项）。支出决算为238.33万元。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为34.94万元。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。支出决算为3,103.30万元。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。支出决算为399.09

27万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为271.59万元。

（二）项目支出

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。支出决算为317.25万元。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。支出决算为15.00万元。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算为353.96万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。支出决算为2,776.71万元。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算为31.78万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额1,409.23万元，其中：政府采购货物支出1,330.13万元、政府采购工程支出59.16万元、政府采购服务支出19.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授

28予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目7项,共涉及资金1,099.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省地方病预防控制所组织对2019年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,099.00万元，占部门项目支出预算总额的27.57%。绩效目标完成情况：单位按照“谁使用、谁评价、花钱必问效、无效必问责”的原则，成立了由负责人为组长，业务、财务、纪检等部门为成员的专家评审组，对生物安全三级实验室运行维护费、实验用动物饲养维持、医疗检验及药品成本性支出项目、鼠疫诊断试剂储备经费等项目完成项目绩效自评，达到了预期目标，五项完成了绩效指标。对未完成项目绩效指标，分析原因，提出建议，及时调整2020年部门预算，能够切合实际地，更好地完成2020年度项目支出绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

在2019年度部门决算中反映“生物安全三级实验室运行维持费、公共卫生项目鼠疫防控项目”、“公共卫生项目地方病及布病防治项目”、“重大公共卫生项目包虫病防治项目工作经费”、“重大公共卫生包虫病防治项目采购资金”等7个项目绩效自评结果。

1.生物安全三级实验室运行维持费、公共卫生项目鼠疫防控项目绩效自评综述：

29绩效目标：国家鼠疫菌种保藏中心，每年对部分鼠疫菌种进行数量清点、质量检测、菌种鉴定、补充冻干、档案管理等工作，为我国菌种资源库的安全存储提供了强有利保障，并承担全省鼠疫应急突发事件中样本检测所需负压实验室随时启动运行的应急任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为270.00万元（其中：生物安全三级实验室运行维持费105万元、公共卫生项目鼠疫防控项目165万元），实际支出270.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2019年对部分鼠疫菌种进行数量清点、质量检测、菌种鉴定、补充冻干、档案管理等工作，同时与国内科研院所合作开展鼠疫生物学特性、分子生物学及基因组学的科学研究，全年保障了国家鼠疫菌种库及生物安全实验室的安全运行，并圆满完成了我省鼠疫应急突发事件中样本检测所需负压实验室随时运行配合检测的应急任务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称主管部门及代码生物安全三级实验室运行维持费、公共卫生项目鼠疫防控项目青海省卫生健康委员会年初预算数项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金年度总体目标预期目标通过项目实施，2019年对部分鼠疫菌种进行数量清点、质量检测、菌种鉴定、补充冻干、档案管30实际完成情况通过项目实施，2019年对部分鼠疫菌种进行数量清点、质量检测、菌种鉴定、补充冻干、270.00270.00实施单位全年预算数270.00270.00青海省地方病预防控制所全年执行数270.00270.00执行率100%100%理等工作，同时与国内科研院所合作开展鼠疫生物学特性、分子生物学及基因组学的科学研究，全年保障了国家鼠疫菌种库及生物安全实验室的安全运行，并圆满完成了我省鼠疫应急突发事件中样本检测所需负压实验室随时运行配合检测的应急任务。档案管理等工作，同时与国内科研院所合作开展鼠疫生物学特性、分子生物学及基因组学的科学研究，全年保障了国家鼠疫菌种库及生物安全实验室的安全运行，并圆满完成了我省鼠疫应急突发事件中样本检测所需负压实验室随时运行配合检测的应急任务。未完成一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值原因分析及改进措施指标1：分批次对全国鼠疫菌种进行收集、质检、鉴定、冻干、档案管理、保藏等任务指标2：国家鼠疫菌种保藏中心相关专用设备的采购、设备的年检、维护及生物安全实验室系统维保，确保菌数量指标种保藏工作安全、高效运行指标3：完成国家鼠疫绩效指标产出指标菌种保藏中心生物安全三级实验室体系文件的培训指标4：完成国家鼠疫菌种保藏中心生物安全三级实验室专技人员的实操培训指标1：完成全国鼠疫菌种的收集、保藏任务指标2：保障国家鼠疫菌种库的正常运行指标3：保障生物安全质量指标实验室各系统的安全正常运行指标4：完成全省鼠疫应急突发事件中样本检测所需负压实验室随时启动运行的应急任务效益指标经济效益指标1：31100%100%100%100%100%100%指标值≥2次指标值≥2次指标值≥2次指标值≥2次指标值≥1次100%100%指标值≥1次100%100%指标为我国菌种资源指标1：为我国菌种资源库的安全存储提供了强有利保障，也为我国公共卫生事业的发社会效益指标展和鼠疫菌种资源高效利用、控制我省人间及动物间鼠疫疫情提供了安全有效的检测平台有重要和巨大的社会效益库的安全存储提供了强有利保障，也为我国公共卫生事业的发展和鼠疫菌种资源高效利用、控制我省人间及动物间鼠疫疫情提供了安全有效的检测平台有重要和巨大的社会效益承担着全国鼠疫指标1：承担着全国鼠疫菌种的接收、判定、菌种鉴定、冻干、保藏等任务，同时还承担全可持续影响指标省人间、动物间疫情的应急处置，对我省重大突发疫情的检测、全省鼠疫防治工作的指导等方面有长期的可持续影响。菌种的接收、判定、菌种鉴定、冻干、保藏等任务，同时还承担全省人间、动物间疫情的应急处置，对我省重大突发疫情的检测、全省鼠疫防治工作的指导等方面有长期的可持续影响。满意度指标服务对象满意度指标指标1：群众满意率达90%以上群众满意率达90%以上2.公共卫生项目地方病及布病防治项目绩效自评综述：绩效目标：通过监测、培训、健康教育和治疗等措施，掌握全省地方病流行状况，评价防治效果，提出防治策略，形成年度地方病防治工作技术报告。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2019年开展完成碘缺乏病监测评价、饮水型地方性氟中毒监测评

32价、饮水型地方性砷中毒监测评价、饮茶型地氟病防治监测评价、大骨节病监测评价，大骨节病患者和氟骨症病人治疗药物的采购，地方病防治质量控制与技术指导、省级抽查复核（分析评估）、社会动员宣传教育、能力建设、省级地方病实验室运行维护、应急补碘、饮茶型地氟病防治干预试点、饮茶型地氟病调查等工作、地方病防治三年攻坚行动年度评估工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称主管部门及代码公共卫生项目地方病及布病防治项目青海省卫生健康委员会年初预算数项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金预期目标实际完成情况2019年开展完成碘缺乏病监测评价、饮水型地方性氟中毒监测评价、饮水型地方性砷中毒监测评价、饮茶型地氟病防治监测评价、年度总体目标通过监测、培训、健康教育和治疗等措施，掌握全省地方病流行状况，评价防治效果，提出防治策略，形成年度地方病防治工作技术报告。大骨节病监测评价，大骨节病患者和氟骨症病人治疗药物的采购，地方病防治质量控制与技术指导、省级抽查复核（分析评估）、社会动员宣传教育、能力建设、省级地方病实验室运行维护、应急补碘、饮茶型地氟病防治干预试点、饮茶型地氟病调查等工作、地方病防治三年攻坚行动年度评估工作。一级指标绩效指标产出指标数量指标二级指标三级指标指标1：碘缺乏病监测指标2：饮水型氟中毒监测指标3：饮茶型氟中毒监测指标4：大骨节病监测33年度指标值43个县18个县实际完成值完成完成未完成原因分析及改进措施100.00100.00实施单位全年预算数100.00100.00青海省地方病预防控制所全年执行数100.00100.00执行率100%100%39个县3个县完成完成指标5：饮水型砷中毒监测指标6：大骨节病人治疗指标7：重点地方病防治技术培训，制作培训教材、印刷讲义4个县300名完成完成200人次完成海报、宣传画10000份、指标8：设计、制作健康教育材料宣传册完成50000份，各类宣传用品20000份指标9：举办大型主题宣传活动指标1：各级防治机构能独立完成地方病监测任质量指标务，样品检测结果指标2：人群地方病危害、防治知识经济效益指标指标1：指标1：95%以上的县实效益指标现消除碘缺乏病目标社会效益指标指标2：70%氟（砷）中毒病区达到控制标准指标3：培训人员满意度达到90%以上满意度指标服务对象满意度指标指标1：群众满意率达90%以上≥2次完成符合率达85%以上知晓率达85%以上完成完成完成完成完成完成3.重大公共卫生项目包虫病防治项目工作经费绩效自评综述：

绩效目标：①病人规范管理率达95%；②监测点任务完成率达90%；③专业人员技能合格率达90%；④中小学生包虫病防治知识知晓率达85%；⑤犬登记管理率达80%；⑥流行区定居点集中供水率78%；⑦符合手术病人手术费用补助

34条件的补助率达100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为219.00万元，实际支出219.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全部完成绩效目标任务，为包虫病防治工作提供了有力的保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称主管部门及代码重大公共卫生项目包虫病防治项目工作经费青海省卫生健康委员会年初预算数项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金预期目标1、病人规范管理率达95%；2、监测点任务完成率年度总体目标达90%；3、专业人员技能合格率达90%；4、中小学生包虫病防治知识知晓率达85%；5、犬登记管理率达80%；6、流行区定居点集中供水率78%；7、符合手术病人手术费用补助条件的补助率达100%。未完成原一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值因分析及改进措施指标1：手术治疗人数指标2：药物治疗绩效指标产出指标数量指标指标3：土源性线虫病监测人数指标4：食源性寄生虫病问卷调查指标5：肝吸虫病问卷调查指标6：疟疾主动监测、筛查质量指标指标1：包虫监测点任务完成率35≥700人（人次）≥2500≥7000人已完成已完成已完成实际完成情况219.00219.00实施单位全年预算数219.00219.00青海省地方病预防控制所全年执行数219.00219.00执行率100%100%已完成≥3000人已完成≥900人（人次）≥1000人90%已完成已完成已达到指标2：包虫病患者规范管理率指标3：犬驱虫覆盖率指标4：土源性线虫病监测完成率指标5：疟疾主动监测点任务完成率指标6：疟疾患者规范诊治、上报管理率经济效益指标指标1：95%90%100%已达到已达到已达到100%已达到100%已达到指标1：寄生虫病防治的健康教育和健康促进活动，使青海省中小学生包虫病防治知识社会效益指标指标2：青海省人群食源性寄生虫病防治知识知晓率达85%以上知晓率达90%以上通过寄生虫病防治的健康教育和健康促进活动，青海省中小学生包虫病防治知识知晓率达90%以上。通过土食源性寄生虫病防治宣传，青海省人群食源性寄生虫病防治知识知晓率达85%以上。效益指标指标1：普及公众对包虫病危害的认识，提高患者和家属主动就医及自我防护意识通过普及公众对包虫病危害的认识，提高患者和家属主动就医及自我防护意识通过普及寄生虫病相关知识，提高人群防病意识，建立良好健康生活习惯。通过普及出境人员和公众对疟疾危害的认识，提高患者和同行人员主动就医及自我防护意识指标2：普及寄生虫病可持续影响指标相关知识，提高人群防病意识，建立良好健康生活习惯普及出境人员和公众对疟疾危害的认识，提高患者和同行人员主动就医及自我防护意识服务对象满意度指标满意度指标指标1：患者满意度100%患者满意度100%364.重大公共卫生包虫病防治项目采购资金绩效自评综述：

绩效目标：完成犬驱虫药品吡喹酮咀嚼片采购任务，确保全省犬驱虫覆盖率达90%以上；完成人体治疗药品阿苯达唑乳剂和阿苯达唑片剂采购任务，药物治疗达2500人次以上，持续做好患者药物治疗与犬驱虫工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为480.00万元，实际支出480.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成犬驱虫药品吡喹酮咀嚼片和人体治疗药品阿苯达唑乳剂和阿苯达唑片剂采购任务，为包虫病防治工作提供了有力的保障。存在的主要问题：存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称主管部门及代码重大公共卫生包虫病防治项目采购资金青海省卫生健康委员会年初预算数项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金预期目标1.完成犬驱虫药品吡喹酮咀嚼片采购任务，确保年度总体目标全省犬驱虫覆盖率达90%以上；2.完成人体治疗药品阿苯达唑乳剂和阿苯达唑片剂采购任务，药物治疗达2500人次以上，基本做到患者应治尽治的目标。按项目要求，持续做好患者药物治疗与犬驱虫工作。绩效指一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标指标1：完成犬驱虫药37年度指标值确保全省犬实际完成值已达到未完成原因分析及改进措施已完成实际完成情况480.00480.00实施单位全年预算数480.00480.00青海省地方病预防控制所全年执行数480.00480.00执行率100%100%标品吡喹酮咀嚼片采购任务指标2：完成人体治疗药品阿苯达唑乳剂和阿苯达唑片剂采购任务……指标1：质量指标指标2：……经济效益指标服务对象满意度指标指标1：指标2：……指标1：指标2：……驱虫覆盖率达90%以上药物治疗达2500人次以上，基本做到患者应治尽治的目标已达到效益指标满意度指标5.鼠疫防控诊断试剂储备经费绩效自评综述：

绩效目标：承担全省鼠疫诊断试剂生产、储备与供应，满足青海省各鼠疫防控机构的鼠疫监测及应急处置的需要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2019年制备完成并发放全省鼠疫防控机构实验室用鼠疫诊断试剂。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称主管部门及代码鼠疫防控诊断试剂储备经费青海省卫生健康委员会年初预算数项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金3810.0010.00实施单位全年预算数10.0010.00青海省地方病预防控制所全年执行数10.0010.00执行率100%100%年度总体目标预期目标青海省地方病预防控制所鼠疫预防控制科承担全省鼠疫诊断试剂生产、储备与供应，满足青海省各鼠疫防控机构的鼠疫监测及应急处置的需要。一级指标二级指标三级指标指标1：鼠疫诊断试剂数量指标产出指标产出指标2：免疫试剂产出指标3：鼠疫F1抗原指标1：承担全省鼠疫实际完成情况2019年制备完成并发放全省鼠疫防控机构实验室用鼠疫诊断试剂。未完成原因分析及改进措施年度指标值实际完成值≥90%≥90%约1-2克完成完成完成绩效指标效益指标质量指标诊断试剂生产、储备与供应完成经济效益指标指标1：指标1：满足青海省各社会效益指标鼠疫防控机构的鼠疫监测及应急处置的需要完成满意度指标服务对象满意度指标指标1：6.实验用动物饲养维持费绩效自评综述：

绩效目标：建立繁殖群。向全省科研、检定、生产、教学部门提供标准化实验动物和动物实验技术服务，搭建青海省实验动物科技条件平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，结合我省具体情况，加强质量管理和控制，落实动物生产饲养管理规程，积极与需求单位交流沟通，提高服务质量，拓展服务范围。按计划生产实验鼠8400只，外购700只，满足了所内各科室及省内其他单位的需求；完成动物实验1项；人员培训15

39人次；购置动物笼具10套，动物监控系统1套；购置实验室耗材1批，检测动物200只。存在的主要问题：根据《青海省实验动物管理办法》规定，需对原我所实验动物饲养大楼进行改造，本中心于2019年7月1日停止了实验动物的生产和供应工作。下一步改进措施：经我所研究，将实验用动物饲养维持费调剂使用，用于菌种实验室和寄生虫病等实验室动物饲养费用支出。按照《青海省实验动物管理办法》有关要求，将生产实验动物的剩余指标1600只-6600只实验小鼠转为外购方式，以满足本单位需求。实验大鼠因市场需求少，采取外购方式完成。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称主管部门及代码青海省卫生健康委员会年初预算项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金预期目标引种小鼠400只，大鼠100只，建立繁殖群。向全省科研、检定、生产、教学部门提供标年度总体目标准化实验动物和动物实验技术服务，搭建青海省实验动物科技条件平台。年产实验小鼠约15000只。承担动物实验1—3项；业务能力建设：1.选派10人次参加本省和外省专业知识和技能学习和交流；2.动物饲养设施、设备购置更新；4.实验室检测及耗材实际完成情况截止2019年12月31日，结合我省具体情况，加强质量管理和控制，落实动物生产饲养管理规程，积极与需求单位交流沟通，提高服务质量，拓展服务范围。按计划生产实验鼠8400只，外购700只，满足了所内各科室及省内其他单位的需求；完成动物实验1项；人员培训15人次；购置动物笼具10套，动物监控系统1套；购置实验室耗材1批，检测动物200只。数15.0015.0015.0015.0015.0015.00100%100%全年预算数全年执行数执行率实验用动物饲养维持费实施单位青海省地方病预防控制所40一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施根据《青海省实验动物管理办法》规指标1：建立小鼠繁殖群300对年产约建立种群300对，完成生产8400只，购入700只定，需对原我所实验动物饲养大楼进行改造，本中心于2019年7月1日停止了实验动物的生产和供应工作。根据《青海省实验动物管理办法》规定，需对原我所实验动物饲养大楼进行改造，本中心于2019年7月1日停止了实验动10000-15000只绩效指标产出指标数量指标物的生产和供应工作。经我所研究，将实验用动物因使用量少，根指标2：建立大鼠繁殖群100对年产约据市场需求，采取外购方式完成饲养维持费调剂使用，用于菌种实验室和寄生虫病等实验室动物饲养费用支出。按照《青海省实验动物管理办法》有关要求，将生产实验动物的剩余指标1600只-6600只实验小鼠转为外购方式，以满足本单位需求。实验大鼠因市场需求少，采取外购方式完成。指标1：产出合2000-3000只质量指标格的实验用动物≥90%≥90%经济效益效益指标指标社会效益指标1：指标1：向全省41完成指标科研、检定、生产、教学部门提供标准化实验动物和动物实验技术服务满意度指标服务对象满意度指标指标1：科研、教学部门满意度≥90%完成7.医疗检验及药品成本性支出绩效自评综述：绩效目标：单位距离城区较远，建立门诊，为完成好本所职工医保定点医务室常见病、多发病诊断及处理；认真做好社区医疗门诊常见病、多发病的诊治及处理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出0.75万元，结转4.25万元，完成年度预算的15%。资金使用规范合理。存在的主要问题：门诊因2019年4月份注销，所以未能完成本年度绩效指标。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称主管部门及代码医疗检验及药品成本性支出青海省卫生健康委员会年初预算数项目资金（万元）年度资金总额其中：财政拨款其他资金预期目标年度总体目标单位距离城区较远，建立门诊，为完成好本所职工医保定点医务室常见病、多发病诊断及处理；认真做好社区医疗门诊常见病、多发病的诊治及处理。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施门诊因2019年产出指标数量指标指标1：门诊累计治疗人数42≥350人次80人次4月份注销，所以未能完成本年度绩效指标。门诊因2019年4月份注销，所以未能完成本年度绩效指标。5.005.000.75实际完成情况15%5.00实施单位全年预算数5.00青海省地方病预防控制所全年执行数0.75执行率15%绩效指标门诊因2019年指标2：购置药品≥8批次2批次4月份注销，所以未能完成本年度绩效指标。……指标1：质量指标指标2：……经济效益效益指标指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标指标1：指标1：为本单位职工看病治疗提供了便捷指标1：职工满意度≥90%满意满意十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备6台。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活

43动取得的收入。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

44十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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