安全风险隐患双重预防体系实施方案文库

****东校区

综合实验实训楼工程 安全风险隐患双重预防体 系实施方案 审批： 审核： 编制：

****建筑集团有限公司 2019年5月 目录

一、编制依据.................................................... 二、工程概况.................................................... 三、施工部署及资源配置计划...................................... 3.1塔吊的安排............................................... 3.2施工升降机的安排......................................... 3.3劳动力计划............................................... 3.4物资计划................................................. 3.5周转材料计划............................................. 3.6施工机械设备配置计划..................................... 四、体系建立任务及目标.......................................... 五、组织机构及职责.............................................. 六、体系运行流程................................................ 6.1安全培训................................................. 6.2风险辨识................................................. 6.3风险分级管控............................................. 七、工作内容.................................................... 7.1风险点确定............................................... 7.2危险因素辨识分析.........................................

7.3风险评价................................................. 7.4安全风险图............................................... 7.5风险控制措施............................................. 7.6风险层级管控............................................. 7.7风险分级管控清单建立及告知............................... 7.8隐患排查治理............................................. 一、编制依据

《河南省关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办[2018]68 号）

《河南省安委会办公室关于印发<河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）>的通知》（豫安委办[2018]79 号）《河南省住建厅关于印发<河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案>的通知》（豫建建[2018]72号）

《河南省建筑施工企业及在建工程项目安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》

《****双重预防体系实施细则》

《****集团公司安全风险隐患双重预防体系建设实施方案》 二、工程概况

****东校区综合实验实训楼工程位于郑州市郑东新区文苑西路以东，龙子湖西路以西，平安大道以南，相济路以北，****东校区内。框架结构，地上5 层，地下 1 层；建筑高度：22.80m（建筑室外设计地面至屋面面层）；总建筑面积 45875.27 平方米。其中建筑基底面积8345.12平方米，地下室建筑面积13378.27平方米，地上建筑面积32497平方米。主体结构设计使用年限为 50 年，屋面防水等级为Ⅰ级，建筑抗震设防烈度 7 度，±0.000m相当于绝对标高85.90m。

建设单位：****

设计单位: 河南省城乡建筑设计院有限公司 勘察单位：化工部郑州地质工程勘察院 监理单位：河南清鸿建设咨询有限公司

施工单位：****建筑集团有限公司 三、施工部署及资源配置计划 3.1塔吊的安排

根据本工程特点，每层作业面积较大，塔吊是否合理直接影响工期是否按计划完工，同时是也直接影响工程造价，本工程我公司拟投入两台 QTZ5610 塔吊，一台QTZ6515塔吊，能够满足主体阶段吊装的施工需求。

3.2施工升降机的安排

根据我单位工程施工经验，主体结构以后分部分项工程的施工，投入三台 SS100 双笼物料提升机，A、B、C 楼各安装 1 台物料提升机，这样可以确保后续砌体工程的正常施工，进而保证总体工期的实现，具体布置位置详见施工现场平面布置图。

3.3劳动力计划

依据本工程特点，对劳动力配备方面做出如下计划，由于下表数据均为历史类似工程经验数据，实际操作数据会有出入，具体配备情况以保质保量完成进度计划为准。

3.4物资计划

根据进度计划，提前安排所必须的工程材料进场；材料供应商选择与我公期合作的信誉良好的供应商。依据施工进度计划的安排材料按需分批进场，不影响下道工序的正常施工，工程材料在应用于本工程前依据设计文件及相关规范的要求做取样检测工作，不合格的产品不得应用于本工程。

3.5周转材料计划

3.6施工机械设备配置计划

四、体系建立任务及目标

围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对施工现场的设备设施、作业环境、作业活动等进行全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施，确保能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故。

五、组织机构及职责

（一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：李建伟（主要负责人） 副组长：孙海峰（安全负责人） 组员：陈亚鹏 牛国良 李雪芹 阮景峰 汪磊 王宁 王珅 郭绍强 黄新晨

徐高国（劳务负责人） （二）领导小组职责

1. 主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。 2. 安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。

4. 安全环境管理部负责具体实施系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。

5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。 6. 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。 六、体系运行流程 6.1安全培训

通过双重体系的专项培训使所有管理层人员掌握双体系基本概念及术语，运行程序等基本知识，了解双体系的重要性（背景）、必要性（当前紧迫的安全形式）和实用性（具体应用），为工作的全面推进打下基础。

通过班组活动、班前班后会议、集体培训使基层管理人员及工人了解双体系，岗位工人够熟练掌握本岗位风险识别的方法。

6.2风险辨识

对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害、坍塌的原因；造成中毒、窒息及触电的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备

腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 6.3风险分级管控

根据工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）确定风险等级，并制定风险分级管控清单，对不同等级风险依据如下原则进行处置：

A级\\5级：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在施工现场或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。

B级\\4级：蓝色风险\\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。项目部管理部门应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑效益更佳

的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

C级\\3级：黄色风险\\中度（显着）危险，需要控制整改。分公司级管理部门应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属项目部管理部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

D级\\2级：橙色风险\\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全管理处和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

E级\\1级：红色风险\\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，

不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

表2 工作危害分析（JHA）评价表

（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：

分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期： 表4 安全检查分析（SCL）评价表

（记录受控号）单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：№：

（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

分析人员：日期：审定日期：

（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或项目负责人；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。）

七、工作内容 7.1风险点确定

1、按照《导则》或行业规范要求，建立安全风险管控清单。

2、作业活动风险管控清单应覆盖项目建设过程中各类作业活动。 3、设备设施风险管控清单应覆盖项目建设过程中涉及的设备、设施。

4、作业场所风险管控清单应覆盖项目建设过程中所有场所。 7.2危险因素辨识分析

1、项目部应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险因素辨识、分析。

2、针对作业活动风险管控清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险因素辨识、分析。

3、针对设备设施风险管控清单，采用合理的辨识方法进行危险因素辨识、分析。

7.3风险评价

1、企业风险评价应符合《企业安全风险评估规范》（DB41/T 16-2018）、行业标准及企业生产实际。

2.参与评价人员应熟知企业情况、掌握评价分级标准，合理评价，评价级别正确。

7.4安全风险图

1、安全风险图包括项目风险分布图和项目作业安全风险比较图。 2、在项目总平面布置图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、

危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。

3、项目作业安全风险比较图将风险分值最高的不少于5项作业活动以柱状图的形式进行比较。

7.5风险控制措施

管理人员应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过公司相关程序评审确定，控制措施应与实际情况相符合，具有针对性、有效性、可操作性并得到有效

落实。

7.6风险层级管控

1、结合组织机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。 2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。

7.7风险分级管控清单建立及告知

1、编制风险分级管控清单，清单应由项目经理组织相关部门、岗位人员按程序评审，审核通过后发布。

2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关标准要求。 3、项目部应制作发放《岗位风险管控应知应会卡》《岗位事故应急处置卡》等告知员工及相关方主要风险相关内容。

4、对存在重大风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。 5、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。 7.8隐患排查治理

1、项目部应编制符合工程实际的隐患排查标准清单。

2、隐患排查标准清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。

3、结合实际情况，编制相应层级的隐患排查标准清单。 4、生产现场类隐患排查标准清单排查内容应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。

5、项目部应根据工程建设特点，结合总进度计划制定全过程或年

度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

6、项目部应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。

7、隐患排查类型、周期、实施主体应符合《导则》等标准的要求。 8、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料。