医院设备科各流程图

使用科室 电话通知设备科维修 填写“设备维修申请 单”（内网上传文件夹） 通知科室使用 设备科 生产厂家（经销商） 院领导 财务处 安排人到现场 安排维修 保修期内 安排售后 过保过保院内无法修复 可自修 金额较大维修配件 购买维修配件 审 批 发货（带） 审核确认，记账 维 修 月末统一结算 做好记录 输出相关报表 高值耗材采购流程

科室 下达次购计划、上级 领导审核 查询耗材采购情况 领用高值耗材 执行使用 采购中心 供应商 物价办 财务处 执行采购计划 供货商配送耗材 开具、发货清单 接货、验收、预入库 目录维护（中标耗材、厂家、供应商） 核准，执行交易确认 与医院收费处确认收费情况 确认（特殊耗材维护通知单） 医院高值耗材管理系统数据库 审核确认，记账 供货商收款 月末统一结算 输出相关报表 药品采购流程

财务处 审核确认，记账 月末统一结算 输出相关报表 采购部 采购中心与供应商洽 谈、签订采购合同 药房 提交所需药品申购单 供应商 执行采购 供货商配送 发货清单 保留药品申购单；生成电子申购单（保存） 验收；药品入库、录入系统 要求供应商送货 采购员确认验收信息 提供与签收出库单 董事长签字 通知供应商取支票 医用耗材申购单

序号 申购日期： 耗材名称（全称） 规格型号 申购人： 厂家名称 原产地 供应商名称 科室审核人： 生产批号 灭菌批号 产品有限期 审核日期： 采购数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 药械科意见 签名： 年 月 日 院领导意见： 签名： 年 月 日 药品申购单（试行）

申购科室： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 上级主管部门意见： 日期：

药品名称（全称） 规格型号 申购人：

厂家名称 数量 审核人： 用途及要求 备注 院领导意见： 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 设备日常点检保养记录表

设备名称： 型号： 财产编号： 使用科室： 年 月

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 保养点检项目 保持工作台面、仪器清洁 运行开关是否在关闭档 检查电源开关、按键、显示屏是否正常 各按键是否灵活可靠 检测仪器各固定连接件是否松动、变形 各部件是否严重坏损 蓄电池是否蓄电 测试结果是否稳定 能否正常开机 开机是否自检 设备各部分运行时是否有异常杂音 开机时间 关机时间 检测人数 科 主任点检人保养周期 日 期 日 周 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 仪器各部位是否有异物（如不明液体、金属块） 审核 √„„„„正常 1、每日开关(测试)前必须实际操作点检 2、停工后再开机前以△注记原停工日期

设备名称 设备维修申请单

年 月 日

设备位置 设备存在主要问题： 使用部门 停用时间 报修人签字 使用人员 交付时间 维修工签字