工厂对顾客提供产品控制程序

工厂对顾客提供产品控制程序

1.目的本程序规定了对顾客提供产品进行验证、贮存、维护的控制方法,以防变质、损坏和丢失,确保顾客提供产品符合合同规定的要求。

2. 范围适用于工厂对顾客提供产品的质量控制活动。

3．定义顾客提供产品:是那些大多数免费提供给供方并作进一步加工的产品。

4. 职责

4.1 计划供应部负责对顾客提供产品的归口管理,并负责贮存、保管和维护。

4.2 质保部负责对顾客提供产品的质量验证。

4.3 技术开发部负责对顾客提供产品的技术质量协议的签订,验收指导书的编制。

4.4 计划供应部负责就顾客提供产品出现问题与顾客联络。

5. 工作程序

5.1 对顾客提供产品,须由技术开发部与顾客进行协商,签订技术质量协议和其他相关协议,明确顾客应提供的质保书的内容,进货检验的方式和范围,有关产品标识和可追溯性要求等。

5.2 若事先未与顾客签订技术协议,则由质保部根据检验指导书至少检查产品外观状况和完好性、标识的正确性、供货清单与产品的一致性和数量等。

5.3 顾客提供产品到厂后,由计划供应部填写《材料(工具)入库验收单》,并将顾客提交的有关质量证明资料交质保部。

5.4 质保部接到《材料(工具)入库验收单》后,由专职检验员对顾客提供的产品实施质量验证,并出具检验报告单和试验报告单,作出合格与否的判定结论,经复验合格的,检验员在《材料(工具)入库验收单》上盖章后交计划供应部。

5.5 经检验或试验合格后,计划供应部仓库保管员根据经检验员盖章的《材料(工具)入库验收单》办理入库手续,登记入帐,作好标识。

5.6 若经检验或试验不合格,由计划供应部负责与顾客联系解决。

5.7 顾客提供的合格产品,由仓库保管员负责贮存、保管和防护。对贮存条件有的产品应提供合适的贮存环境进行价值维护。若有丢失、变质、损坏应及时报告计划供应部,由其与顾客联系处置。

5.8 顾客提供的合格产品,生产工段、班组在领用时,须开具领料单,领取有明确标识的顾客提供产品作进一步加工。确保专料专用。

5.9 顾客提供的产品未经检验,不得安排生产使用。

5.1 0在进货直至交货过程中,质保部须对进货检验结果的产品缺陷情况进行统计,由生产部对生产过程中发现的缺陷采用缺陷收集卡或控制图(__ -R图或P图)形式记录产品缺陷。

5.1 1对顾客提供的所有设备、工具、夹具、模具、工位器具和样品作永久性标识,并注明所提供顾客的名称或编号,建立顾客提供产品的历史质量记录卡。

5.1 2本厂对顾客提供的产品的验证,不能免除顾客提供可接受产品的责任。

6. 相关文件和记录QR/SH10.01-01《材料(工具)入库验收单》QR/SH10.02-03《