纺织行业安全标准化评审报告

报告编号：

企业安全生产标准化

评审报告

申请企业：******服装有限责任公司 评审单位：***安科培训咨询有限公司 评审行业：纺织 专业：成衣 评审性质：初次评审 等级: 三级 评审日期：2012年10月9日

国家安全生产监督管理总局制

目 录

1、评审报告表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2、评审结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3、评审工作总结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 4、评审检查汇总表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 5、评审得分汇总表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 6、扣分点及原因说明汇总表„„„„„„„„„„„„„„„„„13 7、评审工作方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 8、评审申请文件审查报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 9、安全生产标准化评审会议签到表„„„„„„„„„„„„„„22

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评 审 报 告 表

评审单位情况 评审单位 安科培训咨询有限公司 单位地址 主要负责人 联 系 人 组长 评审小组成员 成员 姓 名 申请企业情况 申请企业 ******服装有限责任公司 法定代表人 联 系 人 电 话 电 话 手 机 评审结果 评审等级： □一级 □二级 ■三级 评审评分： 65.9分 传 真 传 真 电子信箱 电 话 电 话 手 机 单位/职务/职称 手 机 传 真 电子信箱 电 话 备注 评审组长签字： 评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日 评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。 3

评审结论

根据******服装有限责任公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，***安科培训咨询有限公司评审组一行5人于2012年10月9日，对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，评审情况概述如下： 一、评审依据： 评审工作严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》和有关法律、法规的规定，依据《纺织企业安全生产标准化评定标准》、安全生产法律法规和标准规范、企业制定的职业安全健康规章制度和相关文件及企业现场安全生产条件的要求进行。 二、评审范围： 覆盖******服装有限责任公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康等。 三、评审方法： 采取资料核对、人员询问、现场考核查证等方法，具体做法是100%查证和随机抽样相结合。 四、评审综述 1、文件评审综述 该企业建立了有关企业安全标准化管理制度；编制有安全管理机构，配备了兼职安全管理人员；建立了三级安全教育培训档案，生产设备设施台账及检修记录基本完整，制定了安全生产目标和指标，提取了安全生产费用；为员工缴纳了工伤保险费用；隐患排查和治理等文件基本齐全；有生产安全事故应急预案。 2、现场评审综述 生产现场主要设备安全设施齐全；常规安全防护措施基本符合要求；重要岗位及危险部位具有安全警示标志标识；存在危险隐患的部位配备有灭火器材，评审年度内未发生工亡事故。 五、评审结果 ******服装有限责任公司安全生产标准化评审结果：应得分977分，实得 4

644分，得分率65.9%。按照《纺织企业安全生产标准化评定标准》的规定，折合百分制后******服装有限责任公司安全生产标准化评审最终得分为70.2分。 六、评审结论 依据《纺织企业安全生产标准化评定标准》，对******服装有限责任公司安全生产标准化创建情况进行了现场评审，企业基本建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、基本健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已基本形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已基本建立，评审最终得分为65.9分，符合三级安全生产标准化企业的得分标准。 全体评审人员签字： 2012年10月9日 5

***安科培训咨询有限公司

评审工作总结 根据******服装有限责任公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，***安科培训咨询服务有限公司评审组一行5人于2012年10月9日，对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，现将评审工作总结如下： 一、 企业概况 ******服装有限责任公司是生产服装的民营企业，于2007年注册成立，本厂位于***付庄子村北，现有员工40人，年生产服装300000件，本厂下属办公室、仓库、裁剪车间、平缝车间、包装车间等工序。 二、评审过程 1、评审范围覆盖******服装有限责任公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康， 2、评审组人员于2012年10月9日对******服装有限责任公司的安全现状进行了全面的排查。首先召开首次会议，介绍了评审的范围、评审的依据、评审的方法和评审工作中的具体要求等，然后分五个专业组对标准13个要素进行了全面排查、现场查证。在整个评审过程中，评审组人员认真听取陪评人员的解释和答辩，充分与有关人员进行沟通，仔细核对各种资料数据，认真进行现场检查，以客观公正的科学态度和严肃认真、实事求是的工作作风，严格按照标准的要求进行了现场评审。 三、评审情况汇总 评审中共评审了企业管理部门6个、车间3个，库房1个、站房1个，查阅各种资料14卷（份），对设备设施根据其拥有量，按比例随机进行抽样，共抽查各种设备设施33台（套），同各类人员交谈、询问32人（次） 。共评审项目135项，应得分977分；空项4项，空项分23分。共查出与标准不符合项51项，其中：考评类目目标3项；考评类目组织机构与人员1项；考评类目安全投入3项；考评类目法律法规与管理制度 7项；考评类目教育培训3项；考评类目生产设备设施9项；考评类目作业安全9项；考评类目隐患排查与治理5项；考评类目职业健康5项；考评类目

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应急救援6项. 四、评审结论 依据以上评审结果：******服装有限责任公司安全生产标准化应得分977分，实得分644分，得分率65.9%。按照《纺织企业安全生产标准化评定标准》的规定，折合百分制后******服装有限责任公司安全生产标准化评审最终得分为65.9分。 五、企业存在的问题 1、安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程还不完善。 2、在检查、巡检等记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。 3、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。 4、厂、车间未实行定置管理。 5、电网接地、防雷无检测记录。 6、职业健康监护档案记录不全。 7、教育培训基础管理薄弱。 六、整改建议 1、进一步完善安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程。 2、加强隐患排查治理，认真落实整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。 3、进一步规范职业健康管理各种记录、台账、职业健康档案。 4、补充完善隐患排查检查表及对隐患整改后的确认记录。 5、加强对各类设备设施的检测并作好记录。 6、对自评报告中所列不合格项逐项整改。 评审组长： 2012年10月9日

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******服装有限责任公司

企业安全生产标准化评审检查汇总表

序 评审类目 评审项目 标准分值 空项分值 号 2 1 1.1目标 2 2 1.安全生产目3 2 标（10分） 1.2监测与考核 4 2 5 2 4 6 2.1组织机构和人3 7 员 3 8 2.组织机构和 4 9 职责（20分） 3 10 2.2职责 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3.安全投入（20分） 3.1安全生产费用 3 3 8 3 3 5 5 5 5 15 5 10 5 5 10 10 5 5 10 5 5 20 10 20 8

扣分 评定分 2 2 2 2 2 6 5 2 2 5 10 5 5 20 2 2 4 3 1 4 3 3 3 1 2 3 3 5 5 5 13 3 10 5 10 5 5 5 5 20 10 3.2相关保险 4.1法律法规、标准规范 4.2规章制度 4.法律法规与安全管理制度 （100分） 4.3操作规程 4.4评估 4.5修订 4.6文件和档案管理 5.1教育培训管理 五、教育培训 5.2安全生产管理34 （100分） 人员教育培训 5.3操作岗位人员35 教育培训

36 37 38 39 40 41 42 5.4特种作业人员教育培训 5.5其他人员教育培训 5.6安全文化建设 6.1生产设备设施 建设 15 15 10 5 15 10 3 3 6 3 40 10 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 5 10 7 7 7 4 5 5 5 20 20 5 40 20 10 5 10 5 5 5 9

4 7 7 10 1 3 6 16 8 2 4 8 1 1 10 10 5 20 10 10 5 15 15 5 15 10 2 3 24 10 6 4 8 3 4 4 4 5 10 7 3 10 20 10 10 5 5 5 43 44 45 46 47 48 6.2 设备设施运49 行管理 50 51 52 六、生产设备设施（210分） 53 54 55 56 57 58 59 60 6.3特种设备管理 61 62 63 64 6.4新设备设施验收65 及旧设备设施拆除、报表 66 67 7.1生产现场管理 68 69 和生产过程控制 70 71 七、作业安全 72 7.2作业行为管理 73 （190分） 74 75 7.3警示标志和安76 全防护 77

78 79 7.4相关方管理 80 81 82 7.5变更 83 84 85 8.1隐患排查 86 87 八、隐患排查8.2排查范围与方88 和 法 89 治理（100分） 90 91 8.3隐患治理 92 93 8.4预测预警 94 9.1辨识与评估 95 96 九、重大危险9.2登记建档与备源 案 97 98 监控（40分） 99 9.3监控与管理 100 101 102 103 104 10.1职业健康管105 理 106 107 十、职业健康 108 (80分) 109 110 111 10.2职业危害告112 知和警示 113 114 10.3职业危害申115 报 116 117 十一应急救援 11.1应急机构和 118 队伍 （70分） 119 11.2应急预案 120

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5 5 10 10 5 10 5 5 10 10 5 20 20 10 5 10 5 10 5 5 10 3 2 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 10 5 5 5 10 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 3 5 10 10 5 10 5 5 10 10 10 5 5 10 5 5 10 3 2 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 2 10 121 122 123 11.3应急设施装备物资 124 125 11.4应急演练 126 11.5事故救援 127 12.1事故报告 128 129 十二、.事故报12.2事故调查和 130 告、调查和处处理 理（20） 12.3事故案例131 教育 132 十三、绩效评133 定和持续改进 13.1绩效评定 134 （40分） 135 13.2持续改进 合计 13类 47项 5 5 5 5 10 5 10 5 10 3 2 10 10 10 10 1000 23 5 5 10 5 333 5 5 10 10 10 3 2 10 10 10 10 644

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评审得分汇总表

单位名称：******服装有限责任公司 考评类目 标准分 目标 组织机构与职责 安全投入 法律法规与管理制度 教育培训 生产设备设施 作业安全 隐患排查与治理 重大危险源管理 职业健康 应急预案 事故报告调查与处理 绩效评定和持续改进 合计 10 20 20 100 100 210 190 100 40 80 70 20 40 100 评分小计 总 分 应得分 按百分制换算后得分 1000 977 65.9 空项分 实得分 等 级 23 644 三级 应得分 10 20 20 100 100 192 190 100 40 75 70 20 40 977 实得分 4 18 12 76 61 141 100 45 40 50 37 20 40 644 扣分

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扣分点及扣分原因说明 考评类目 1.安全生产目标 2.组织机构与职责 考评内容 扣分书名 扣分分值 1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环没有建立目标管理制度 2 节内容。 1.1目标 1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 目标无分解 2 1.2.2.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有没有相关执行情况的检测2 记录资料 关监测记录资料。 2.1.3安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。无安全专题会会议记录 2.2职责 2 会议纪要中应有工作要求并保存。 3.1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度。 3.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 财务报表中无安全生产费2 用归类统计 3.1.3制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 费用的使用计划中缺少安1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 全评价、职业危害评价、3.1安全2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 职业危害因素检测、设备生产费用 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 设施安全性能检测检验内4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 容 6 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 4.1法律4.1.4及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行未培训考核 法规、标相关培训和考核。 5 准规范 4.2.1按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生无相关方及外用工（单位）4.2规章产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理制度 2 制度 管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源考评项目 3.安全投入 4.法律法规管理制度 13

考评类目 考评项目 4.3操作规程 4.4评估 4.6文件和档案管理 5.1教育培训管理 5、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 6.生产设备设施 5.6安全文化建设 6.2设备设施运行考评内容 扣分书名 扣分分值 管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 4.2.2将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 没有电工安全操作规程 2 4.3.1基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 操作规程发放不到位，有4.3.2向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 5 员工尚未未掌握 4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况没有进行安全绩效评评估 10 和适用情况进行检查、评估。 4.6.3对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、缺少安全活动记录、法定隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动检测记录、相关方信息、5 记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标应急演习信息、标准化系准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 统评价报告档案 5.1.2确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训未明确主管部门 5 计划。 5.3.1对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得三级教育记录不全 上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门20 的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 5.6.1采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 无企业安全文化建 设相关记录 10 6.2.1建立设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度。 设备设施检维修管理制度1 不完善 14

考评类目 考评项目 管理 考评内容 6.2.2建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。 扣分书名 无检维修计划 扣分分值 3 6.2.3按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 6.2.11变配电系统： 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 无检维修记录文件 -6 1、无电气室高压控制柜检验报告、安全用具定期检测报告、变压器实验报告、变压器油实验报告 2、没有高低压供电系统图、配电室平面布置图 3、配电室、变压器没有警示标示 4、变压器有漏油现象 5、配电室没有消防工具 -8 6 8 6.2.12固定式低压电气线路： 1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。 3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护车间布线乱，不符合相关规定 -2 和接地故障保护等。 4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 1、平缝车间空调用刀闸无6.2.13动力照明箱（柜、板）： 1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、保护盖 2、平缝车间空调插座已焦防水、防爆等动力照明箱、柜。 糊 2 4 15

考评类目 考评项目 考评内容 扣分书名 扣分分值 锁钉车间一刀闸接线端2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，3、裸露 操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 后套车间小型蒸汽锅炉3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 4、用的刀闸受热变形 -4 6.2.15临时用电线路： 无临时线审批制度和临时1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责线审批手续 人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期8 确定。 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。 6.3.1建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机无锅炉管理制度 5 动车辆、安全附件及安全保护装置等）管理制度。 6.3.6场（厂）内专用机动车辆： 1.安装场（厂）内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。 2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。 3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。 4.每年检验一次，检验数据齐全有效。 7.1.1建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： 1.危险区域动火作业。 2.进入受限空间作业。 3.高处作业。 4.大型吊装作业。 5.临时用电作业。 6.其他危险作业。 7.1.2应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。 无检测记录 1 6.3特种设备管理 7.作业安全 7.1生产现场管理和生产过程控 缺少高处作业、临时用电作业安全管理制度 10 没有隐患排查记录 20 16

考评类目 8.隐患排查和治理 扣分书名 扣分分值 检查时发现有员工带孩子5 进入车间 7.1.8生产过程控制（五）：成衣 熨斗未配耐火架，环刀机。 布尘过多，检查中缝纫工20 有违章操作行为 7.2.1对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范危险源辨识记录不 的作业行为主要包括： 完整 1.遵守劳动纪律。 10 2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。 4.工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。 无工作票制度 7.2.2落实危险作业管理制度，执行工作票制度。 10 7.2作业行为管理 无操作牌制度 7.2.3电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 5 相关方管理制度中未明确7.4.1建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 5 双方权责 7.4相关7.4.2对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提方管理 未将安全绩效与续用挂钩 5 供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 隐患评估未分级 10 8.1.4对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 8.2.1隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活没有排查范围、场所、环8.2排查境、人眼、设备设施活动5 范围与方动。 原始记录。 -5 法 8.2.2采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行未制定节假日检查表 10 隐患排查。 8.3.1根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内无方案记录 容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 10 8.3隐患重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工治理 程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 无验证验收效果评价记录 10 8.3.2在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 考评项目 考评内容 7.1.3应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。 17

考评类目 10.职业健康 11.应急救援 考评项目 考评内容 8.4预测8.4.1企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理预警 方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 10.1.1建立职业健康的管理制度。 10.1职业健康管10.1.3建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 理 10.1.4定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 10.2.1与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危10.2职害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写业危害告明。 知和警示 10.2.2对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 11.1.3建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救11.1应急机构和援人员。 队伍 11.1.4定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 11.2应11.2.2根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 急预案 11.应急11.3.2对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 设施装备、物资 11.4.1按规定组织生产安全事故应急演练。 11.4应急演练 11.4.2对应急演练的效果进行评估。 扣分书名 未建立预警指数系统 未建立职业健康的管理制度 无员工健康监护档案 结果未公开公布 未在劳动合同中写明可能产生的职业危害 对相关方培训无记录 未建立应急救援队 未组织训练 未备案 无检查=维护、保养记录 无应急演练记录 无评估报告 扣分分值 10 5 5 5 5 5 3 5 5 5 10 5 18

***安科培训咨询服务有限公司 共 2页 第 1页 评审方案 受评审方 企业名称（盖章）： ******服装有限责任公司 评审地址; 受评审方代表： 电话; 评审范围 覆盖******服装有限责任公司各部门科室、车间、库房、站房。 1.《河北省企业安全生产标准化评审工作管理办法》。 评。 审2.《企业安全生产标准化基本规范》依3.《纺织企业安全生产标准化评定标准》 据 4.安全生产法律法规和标准规范及企业制定的职业安全健康规章制度及相关文件等。 评审目的 评审日期 姓名 评审成员 评审******服装有限责任公司达到三级安全生产标准化企业的标准。 2012年 10月9日 性别 组内任务 证书 聘书 联系电话 首次会议： 2012年10 月9 日 请受评审方有关人员参加 评审情况通报会： 2012年10月9 日 请受评审方领导及负责人员参加 末次会议： 2012年10月9 日 请受评审方有关人员参加 评审组长（签字）： 2012年10月6日 批准人（签字）： 2012年10月6日 注：评审工作方案报省安全生产协会备查并附于评审报告。

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***安科培训咨询服务有限公司 共 2 页 第 2 页 评审方案 评审组 时间 职能单元/场所/有关会议 涉及的标准要求/过程/活动 8:00-8:30 预备会议 全体评审人员参加，评审工作安排 8;30-9:00 首次会议 公司有关领导，中层干部，专业组陪同人员，全体评审人员 公司领导层 9:00-12:00 各专业组 组长评审公司领导层 评审各小组确定评审路线，评审抽样，查阅文本资料。 13:30-14:30 相关部门、生产车间、站房等相关场所 在专业组人员陪同下进行现场考核和查证。 14:30-15:30 评审组内部交流会 填写各小组评审小结、问题清单、评审报告等相关资料，打印材料、签字。 15:30-16:00 评审各小组与公司专业小组沟通 沟通问题与问题整改措施 16:00-16:30 评审情况通报会 公司领导层及创建领导成员参加 16:30-17；30

末次会议 参加成员同首次会议

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评审申请文件审查报告

被评审方名称：******服装有限责任公司 审查的文件附件数及总页数：2个文件及相关附件 文件审查描述： 该企业文件制定基本符合企业安全标准化达标要求，与国家政策，法律法规无矛盾之处。企业建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已基本形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已基本建立，所有文件可以指导企业的安全生产管理工作。 文件审查人： 2012年10月6日 文件审查结论： □文件无原则问题，可以进行现场评审。 ■文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。 □不可以进行现场评审，须采取纠正措施并经企业重新自评后方进行 现场审核。 □其他。 其他说明： 无 评审组长： 2012年10月6日 21

安全生产标准化评审会议签到表

□首次会议 □末次会议

企业名称： 评审日期： 受评审单位 姓 名

评审单位 评审组 组 长 组 员 组 员 组 员 组 员 安监局领导 姓名 部门、职务

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