基础管理类隐患排查治理清单

基础管理类隐患排查治理清单 序号 排查项目 排查内容 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况; 人员责任体系：主要负责人、分以书面文件形式建立职业病防治责管负责人、职业卫生管理人员、任制度并将其存入职业卫生管理档职业病车间（班组）管理人员以及劳动案。经过单位主要负责人批准的正式防治责者等各类人员的职业病防治职责文件；涵盖从主要负责人到普通员工任制 和义务。 的所有岗位职责和相关管理部门责管理部门责任体系：职业卫生领任体系:责任清晰，符合岗位实际；导机构、职业卫生管理部门以及与单位实际存在的岗位相符合。 其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。 应当设设置或指定职业卫生管理机构情职业病危害严重的用人单位，置或指定职业卫生管理机构,配备专况； 职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人,设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫每年 配备专职或兼职职业卫生管理人生管理人员；劳动者在100人以下，员情况。 配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。 建立、健全下列职业卫生管理制制度应针对本单位实际和现场存在每年 度和操作规程： 的主要职业病危害因素进行制定，并标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 1 每年 综合 公司 2 职业卫生管理机构及人员 综合 公司 3 职业卫生管理专项 部门

序号 排查项排查内容 标准 目 制度 （一）职业病危害防治责任制度； 在运行中体现职业病危害因素控制（二)职业病危害警示与告知制的有效性。 度； (三）职业病危害项目申报制度； (四）职业病防治宣传教育培训制度； (五）职业病防护设施维护检修制度; (六)职业病防护用品管理制度; (七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九)劳动者职业健康监护及其档案管理制度; （十）职业病危害事故处置与报告制度; （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； (十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人

序号 4 5 6 排查项排查周排查类组织级责任单排查内容 标准 目 期 型 别 位 职业卫制定针对存在的主要职业病危害内容要符合岗位实际，具有可操作生操作因素重点岗位(工种）的操作规每季度 专项 部门 性。 规程 程。 用人单位的主要负责人和职业卫主要负责人、职业卫生管理人员和职生管理人员接受职业卫生培训情业病危害严重的岗位的劳动者的培况； 训，应考核合格；劳动者上岗前和在职业卫劳动者上岗前职业卫生教育培训岗期间的定期职业卫生培训，应有相车间、部生教育情况； 关记录资料,包括培训通知、培训教每季度 专项 门 培训 劳动者在岗期间定期职业卫生教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病育培训情况; 应当重新对劳职业病危害严重的岗位的劳动危害因素发生变化的，者,进行专门的职业卫生培训. 动者进行上岗前的职业卫生培训。 用人单位应建立健全以下职业卫生档案： （一）建设项目职业卫生“三同档案分类和内容符合《职业卫生档案时”档案 职业卫管理规范》要求，档案有电子版和纸（二）职业卫生管理档案 生管理质版,档案有专人管理；有专门的档每月 专项 部门 （三）职业卫生宣传培训档案 档案 案橱或档案盒；按年度或建设项目进（四）职业病危害因素监测与检行案卷归档并编号登记。 测评价档案 （五)用人单位职业健康监护管理档案 责任人

序号 排查项目 排查内容 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七)法律、行规、规章要求的其他资料文件。 标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 7 将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报;申报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业病危害应在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、用人单位工作场所存在职业病目工艺、设备或者材料等发生变化导致录所列职业病的危害因素的，应原申报的职业病危害因素及其相关职业病当及时、如实向所在地安全生产内容发生重大变化的,自发生变化之危害申监督管理部门申报危害项目，并日起15日内进行申报；工作场所、名每年 报 接受安全生产监督管理部门的监称、法定代表人或者主要负责人发生督管理；职业病危害申报的时间、变化的，自发生变化之日起15日内进内容及回执情况. 行申报;经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的,自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的,应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续. 专项 部门

序号 排查项目 排查内容 标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 8 9 建设项目评价设计应符合《职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的要求;建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业病建设单位对可能产生职业病危害危害的建设项目，应当在施工前进行的建设项目,进行职业病危害预职业病防护设施设计；职业病危害一职业卫评价、职业病防护设施设计、职般或者较重的建设项目，建设单位应生“三同业病危害控制效果评价及相应的每年 当组织职业卫生专业技术人员对报时” 评审，组织职业病防护设施验收告和设计进行评审及对职业病防护情况；建立健全建设项目职业卫设施进行验收；职业病危害严重的建生三同时管理制度与档案情况. 设项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求。 上岗前的职业健康检查及建档情委托有资质的医疗卫生机构进行职况； 业健康查体；查体率达到100％；查在岗期间的职业健康检查及建档体项目和查体周期必须符合职业健职业健情况； 康监护技术规范要求;查体结果必须每年 康监护 离岗时的职业健康检查及建档情及时处理，包括复查、诊断、治疗、况； 调离原有害作业岗位等，有处理记档案符合《职业卫生档案管理规职业禁忌证和职业健康损害的劳录；综合 部门 专项 公司

序号 排查项目 排查内容 动者处理情况； 范》要求。 标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 离岗职业健康检查的处理情况； 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况. 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业病危害因素检测情况； 职业病危害严重的行业，每三年检测项目和因素覆盖率要与实际情每年 一次的职业病危害现状评价情况一致；检测点覆盖率要达到100%。 况； 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。 每年 10 职业病危害因素定期检测 专项 部门 11 职业卫建立制度确保投入到位;每年年初要职业卫生投资制度建立情况； 生投入 有职业卫生投入概算；职业卫生投入综合 公司

序号 排查项目 排查内容 标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 12 职业卫生应急救援预案及演练 13 职业病危害告知 至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊断治疗费职业卫生投入概算和项内容设置用、职业病危害因素监测与检测费情况。 用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。 用人单位应急救援制度、指挥、建立符合单位实际的应急救援制度；组织机构建立情况； 成立应急救援指挥机构；有符合单位职业病危害事故预案、专项预案、实际的职业病危害事故预案、专项预每季度 应急处置方案建立情况； 案、应急处置方案;每年组织1-2次针职业卫生应急救援预案演练及总对性的应急演练。 结情况。 告知应符合《用人单位职业病危害告职业病危害合同告知情况; 知与警示标识管理规范》；合同告知职业卫生公告栏告知情况； 的内容和样式符合告知范本的要求；职业病危害因素监测与检测结果职业卫生培训告知内容符合岗位实每季度 际；职业卫生公告栏告知内容符合告告知情况； 知规范；职业病危害因素监测与检测职业健康检查结果书面告知情结果告知符合告知规范；职业健康检况. 查结果有书面告知记录. 综合 部门 专项 公司

序号 排查项目 排查内容 标准 排查周期 排查类型 组织级别 责任单位 责任人 14 承包商职业卫生管理制度建立情况； 承包商资质、职业病防治责任书建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机签订情况； 外委作构及管理人员配备文件;承包商人员承包商职业卫生管理机构及管理每月 业管理 查体明细;承包商个人防护用品发放人员配备情况； 一览表;入厂教育合格记录;安全和承包商人员查体情况； 职业卫生管理协议。 承包商个人防护用品发放情况； 承包商工人培训情况。 综合 公司