基础管理类隐患排查清单模板

基础管理类隐患排查清单

专业性检查 设备 排查周期 / 组织级别 电气 排查周期 / 组织级别 … 综合性检查 车间级 公司级 … 随机性检查 相关方 …… … 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查周期 … / 组织级别 排查周期 / … 组织级别 排查周期 / 组织级别 排查周期 / 组织级别 … 1 1.1资质证照 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。 未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 年度/公 司级 年度/公 司级 年度/公 司级 2 3 4 5 6 7 1.3安全规章制度 1.2安全生产管理机构及人员 未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 冶金等工贸企业未设有安全生产委员会等。 未按规定建立、健全安全生产责任制。 未按规定建立、健全安全管理制度。 未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 8 9 1.4安全培10 训教育 11 12 1.5安全投13 入 14 15 1.6相关方16 管理 17 18 19 20 1.9职业健21 康 22 未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育或安全培训教育达不到规定时间或内容不符合要求等 冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入资金，其他行业企业未保证必要的安全投入等。 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 未按规定购买工伤保险等。 未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。 未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更等。 未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全等。 未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。 年度/公 司级 年度/公 司级 年度/公 司级 随机/车 间级 1.8个体防护装备 月度 /车间级 23 24 25 26 1.10应急管理 27 28 29 30 31 32 33 1.12事故报告、调查34 和处理 未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检，或体检结果未通知劳动者等。 未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。 未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 未按规定开展事故隐患排查工作。 未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等。 未按规定对事故隐患进行上报。 包括未对事故隐患进行统计分析等。 未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 未对事故进行调查、处理、分析等。 季度 /车间级 年度 /公司级 1.11 隐患排查治理 年度 /公司级 35 档案类 对各类证件济宁检查 36 1.13其他 其他管理上的缺陷。 季度/车 间级 年度 /公 司级