低压配电设备生产项目可行性研究报告

第一章 项目总论

第一节 项目背景

一、项目名称

年产（1000万米低压母线槽，1600万米电缆桥架）电器设备生产

线工程。

二、项目承建单位

项目建设企业为 设备有限公司，成立于2009年5月14日，是由广州市 设备有限公司出资成立，专业生产低压母线槽、线槽、电缆桥架、动力柜、照明箱、开关柜等低压配电设备。

广州市 设备有限公司是专业生产母线槽、低压配电柜及三箱安装的厂家，并对外承接各类电气安装工程。公司技术力量雄厚，生产设备齐全，拥有高中级职称及管理人才80多人，技术人员100多人。产品严格按照国家规定的各项行业标准，并通过国家强制性3C认证。近年来在激烈的市场竞争中不断发展壮大，产品性能稳定，深得用户好评。

三、项目可行性研究部门

四、项目拟建地点

五、研究工作依据

1、国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》； 2、《 工业园区建设规划》；

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3、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。

第二节 可行性研究结论

一、项目建设规模

形成年产低压母线槽1000万米，电缆桥架1600万米等电器设备的生产能力。

二、项目建设进度

项目周期为15个月，其中：建设期7个月（2009年6月到2010年12月），投产期1年，生产期13年。

三、投资估算和资金筹措

通过估算项目总投资额为2122.82万元,其中:固定资产投资为922.82万元，流动资金为1200万元。资金来源为:总投资2122.82万元全部由企业自筹解决，无资金贷款。

四、项目财务评价

经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达405.82万元，上缴税收347.02万元，投资利润率为25.49%，。项目税后财务内部收益率IRR为18.76%，项目财务净现值NPV(Ic= 8%)为1449.78万元，投资回收期IRP为6.77年。

五、环境保护结论

设备有限公司年产低压配电设备生产线建设工程项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。项目选址于 工业园区标准厂房，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。项目生产设备具有国内先进水

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平，污染治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。

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六、项目综合评价结论

1、项目投资主体为广州市成钰电控设备有限公司，项目建设单位的前身为 设备有限公司，从事母线槽、低压配电柜生产及三箱安装的专业企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验。

2、低压配电设备有良好的市场条件，且江西为铜产品生产大省，生产需消耗铜箔、铜带等原料供应有可靠的保障。

3、项目生产能产生较大的经效益，提供了就业岗位，完善了 工业园区的产业链条，且在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求，环境保护措施做到“三同时”，通过健全的环境保护措施，项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。

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第三节 主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序 号 1.0 2.0 2.1 2.2 3.0 4.0 4.1 4.2 5.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 项目名称 单位 数量 备注 名 称 建设规模 低压母线槽 电缆桥架 年生产时间 公用工程及动力消耗 供 水 电 力 劳动定员 项目固定资产投资 项目流动资金投入 年销售收入 年平均所得税 年平均净利润 财务评价指标 投资利润率 财务内部收益率IRR 财务净现值NPV（Ic=0.08） 投资回收期(含建设期)IRP 年产（低压母线槽1000万米，电缆桥架1600万米）电器设备生产线建设工程 万米/年 万米/年 天 吨/年 万KWH/年 人 万元 万元 万元 万元 万元 % % 万元 年 1000 1600 300 6888 96 82 922.82 1200 5000 135.27 405.82 25.49 18.79 1449.78 5.77 a

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13.5 盈亏平衡点BEP % 22.93

第二章 项目背景和行业发展概况

第一节 项目提出的背景

一、社会宏观环境分析

首先，2008年以来，受世界经济影响和考虑到我国经济过热情况，国家开始对经济进行宏观调控，造成我国经济发展不太平稳，经济比较紧张，市场对一些输配电产品的需求出现了下降。

根据中经网统计数据显示，2008年前5个月电力设备行业的销售收入同比增长29.05%，利润总额同比增长达到33.63%，继续保持快速增长。主要子行业中输配电及控制设备制造业情况最好，实现收入同比增长30.84%，利润总额同比增长50.73%。项目生产低压输配电设备主要原材料是取向硅钢、铜、铝，目前价格基本企稳，压力有所减轻。

而在未来市场需求面并不明朗的同时，输配电产品的供应却在大幅增加。由于之前对输配电产品的乐观市场预期，很多输配电产品生产企业也加快了建设步伐，新企业进入、老企业扩建、建新厂比比皆是，以外资企业为例，ABB、阿海珐、西门子等外资巨头近几年都加大了在中国的投资，新建或扩建了其在国内的变压器、开关和其他不同产品的工厂。输配电产品供应增加给用户带来更多选择，但也增加了市场竞争，对于生产企业而言风险变得更大。在需求面远期前景不明朗和供应量增大的双重作用下，一旦市场有所下降，生产企业将面临产能过剩带来的严酷竞争。

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二、项目准入政策分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发改委令第40号），该项目建设属允许类产业。

第二节 项目建设的必要性

一、现状与差距 1、总体情况

2006年1-12月，中国输配电及控制设备制造行业实现累计工业总产值3989210.43万元，比上年同期增长28.03%；全年实现累计产品销售收入3836161.62万元，比上年同期增长28.36%。全年实现累计利润总额278871.64万元，比上年同期增长26.58%，全年累计亏损企业亏损总额13009.23万元，与上年同期相比，下降了9.35个百分点。

根据相关行业资料显示，2005年中国市场的母线槽产品总需求量已近100亿元，从2000～2005年，每年的市场增长率约为20%。考虑今年市场原材料（主要为铜导体）价格上涨因素，2006年的市场总需求量将近130亿元。随着中国经济的可持续蓬勃发展，国内母线槽市场预计在今后数年内将保持20%的持续增长。如此数量的市场需求，使母线槽产品得以迅速发展并在电力系统中广泛应用。

中国电缆桥架产业经过了6年多的严冬，残酷的竞争促进了产业的整合，成本控制的能力得到了提升。但是在这一轮竞争中，电缆桥架全行业赢利能力过低、自主发展的能力不足，没有足够的资本积累用于解决一些关键性的问题如预制棒技术以及规模化生产、电缆桥架新产品的开发等。这些技术瓶颈必将长期制约着全行业的长期赢利的能力和参与

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国际竞争的能力，电缆桥架行业只能陷入低价竞争的恶性循环，从长远看，这种结果对我国电缆桥架产业的发展是非常不利的。同时由于产业链增值能力逐年下降，将促使越来越多的资本撤离电缆桥架行业，由此将会使产业链更加脆弱。

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国内电缆桥架市场保持增长态势，全行业集中度有所提高，供货进一步向大企业集中。电缆桥架行业向布局逐步合理的新的局面发展：形成几个不断完善的大型产业集团。其动力一方面来源于国家信息化战略的实施，将有力推动宽带和移动网络的迅猛发展；另一方面，电信运营商转型战略的实施促进农村市场和宽带商务市场的增长；此外，技术进步和市场对带宽需求增加的双重作用也推进了我国电缆桥架市场内在的繁荣。其次，在电力、军队和石化等领域对特种电缆桥架的需求也非常大，对电缆桥架的新技术、设备和工艺提出了更高的要求。

当前，经济全球化促进了资金、技术、人员和信息在全球范围内更加自由、大规模地流动，使越来月多的跨国公司、企业，实现境外经营，其结果是，市场竞争更为激烈、更为国际化。随着我国市场经济体制不断完善，以及经济全球化步伐进一步加快，我国低压输配电设备制造行业原来相对超前的产品研发、生产及市场优势正在逐渐削弱，加之外企的强势进入，国内大企业的悄然扩张，使得中小企业的生存更加艰难。在新一轮的经济发展中，如何把握新机遇，争创新优势，实现新发展，让国内低压输配电设备制造企业走向世界，是摆在每一个企业面前的重大课题。

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2、存在的主要问题

面临的主要问题：一是作为在输配电及控制设备成本中占有较大比例的铜铝的价格仍在高位，从而使行业的成本压力增大。二是行业竞争普遍加剧。

虽然电缆桥架未来的市场需求非常看好，但是就目前而言，电缆桥

架企业发展并不乐观。电缆桥架总量增加，但整体利润却在下滑。原因大体有如下几点：

1.目前电缆桥架行业总体供需基本平衡，因此行业份额居前的企业为了维持且提高份额不会轻易提高价格。

2.目前电缆桥架基本采取运营商统一招标，而运营商招标时间不确定的，导致全年格局的不明朗，电缆桥架厂商大多处于弱势，因此价格仍旧位于低谷。

二、发展趋势

随着现代化工程设施和装备的涌现，各行各业的用电量迅增，尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现，作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求，多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生，与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时由于采用了新技术、新工艺，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。

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母线槽是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节，并且每隔一段距离设有插接分线盒，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。为馈电和安装检修带来了极大的方便。

按绝缘方式母线槽的发展已经经历了空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。

受全球金融危机的影响，当前我国电缆桥架行业正面临着严重的市场冲击。过去几年来，电缆桥架国内产量快速增长和外贸出口量不断加大，产业不断扩张，这造成了当前大量电缆桥架开始“倒向”国内市场。国内电缆桥架行业因国内外市场的需求萎缩，企业出现限产和停产。 就国内来讲，电缆桥架仍然是不可替代的产品：国家城乡一体化的基础建设，电缆桥架是最大的市场。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。满足系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,具有结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便、防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸， 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86， 按重量计算,铝钢之比约为1：3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。

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三、项目建设的必要性

我国低压输配电设备制造业面临着巨大的市场优势。由于电力、石化、建筑等产业的大发展，给低压输配电设备制造制造业的发展提供了很好的机遇，但是企业数量增加太多，再加上国外一些电器公司面对着中国这个巨大的市场也一涌而上，更加剧了竞争的激烈程度。

这次百年一遇的国际金融危机对我国有色金属产业的影响前所未有，铜、铝、铅、锌、镍等主要有色金属生产企业面临消费萎缩、需求不振、产品价格急剧下跌、库存迅速增加、减产停产范围不断扩大、效益严重下滑、流动资金极度紧张、生产经营困难的被动局面。为应对这次全球“金融海啸”，国务院总理温家宝指出，目前中国挑战和机遇并存，要应对金融危机，政府要实施一揽子计划，把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。

项目建设就是为了延伸铜产业的加工链条，扩大了铜、铝等有色金属的市场，充分利用现有有色金属产品，提高产品附加值，建立完善铜产业发展，壮大相关配套体系，为做大做强工业园区铜产业链打下更扎实基础。

四、项目建设具有较高的可行度

１、原料保障的可行性：截止2007年底，江西的铜加工材能力达到

88.8万吨。江西省丰富的铜产品资源为项目的低压输配电设备做强做大提共了稳定的原料保证，同时为江西铜产业科技发展提供了基础。 ２、所处区位的可行性。江西地处长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区辐射之地，具备承接东部沿海地区产业梯度转移的天然地缘优

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势。加上江西大开放主战略的实施和招商引资工作的大力推进，东部及南部沿海地区一些知名企业将注意力转移到他们的近邻江西。这些来自制造业密集地区的企业以先进技术和管理经验，直接推动和提升江西低压除配电设备产业的技术进步。从长远看，天然的区位优势和良好的经济技术合作关系必将促进江西铜产业结构优化和技术升级，也将促进项目企业的超越发展。

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３、技术的可行性。项目建设企业具有多年的业生产低压母线槽、线槽、电缆桥架、动力柜、照明箱、开关柜等低压配电设备生产运营有丰富的技术经验，有100多人的技术队伍，能对项目的建成投产提供足够的技术保障。

4、经济社会效益的可行性：项目建设能带来较大的经济效益，且对环境的影响较小，落实本报告提出的环保措施等内容后，可充分保护项目建设地周围的环境，项目提供就业岗位，能有效解决社会闲散劳动力，带来社会效益。

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第三章 低压输配电行业竞争格局分析

第一节 国内生产企业现状

我国低压输配电设备制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江和广东等地，企业分布总的来说是合理的。企业在经济规模上存在几方面问题：

(1)企业组织规模小而散。缺乏竞争实力和优势。目前我国低压输配电设备制造企业进入国家大型企业的厂家为数不多，而中小企业占90%以上(年销售收入和总资产均在5亿元及以上的为大型企业;在5000万元及以上的为中型企业，其余为小型企业)。

(2)区域结构趋同，未能体现比较优势和协作效益。80年代以来20年间，低压输配电设备制造厂由原来600多家，增加到现在的1000多家。由于盲目上项目、铺摊子，地区产业趋同化现象严重，经济效益低下，低水平重复建设，造成产品积压，能源、材料浪费，经济效益低下的不良后果。

(3)技术结构不合理，主要产业技术装备水平低。据统计，在企业的主要技术设备中，技术经济性能比先进的只占1/3。骨干企业主导产品达到90年代国际技术水平的仅占18%左右。

第二节 企业竞争策略分析

加强技术创新步伐。中小企业普遍存在的问题是新产品开发缓慢，科研费用不足，科研人才短缺。为此，企业决策者要下决心加大科研投

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入力度，使科研费用达到销售收入总额的5％～10％。在加大技术创新步伐的同时，我们还要重视对国外各种技术指标的研究，努力缩小与国际大企业的距离，以获得竞争优势。

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变革现有营销体系。在现阶段，企业之间的竞争已经演变为供应链之间的竞争。现代企业为了降低企业运行成本，获得持续发展的竞争优势，以信息化为载体，纷纷打造“物流配送”与“技术支持”两大平台，对“中国电器之都”现有的营销体系提出了严峻地挑战。不管有多难，不管付出多大的代价，我们都要打造新的营销体系。总的来看，留给我们变革的时间已经不多了，早变则生，迟变则死。企业家们要树立“速度超过成本和质量”的理念，只有这样，我国低压电器行业才能迎来发展的新机遇。

在市场营销策略上，应注重以下几个方面： 1、以江西市场为主，积极开发国内大客户。 2、根据市场需求的变化不断改变产品组合。

3、持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。 4、建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。

5、质量取胜。

6、通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。

7、以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格， 以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。

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第四章 企业市场分析与建设规模

第一节 市场调查

一、拟建项目产出物用途调查

根据现在国内市场的发展情况及低压输配电设备市场现状、市场容量，拟建项目的产品全部由国内市场消化。

第二节 行业市场预测

一、市场需求预测

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对低压输配电设备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇。

二、价格预测

拟定每米低压母线槽1.8元，每米电缆桥架２元。

第三节 项目产品方案和建设规模

一、建设方案

该建设项目将引进建成年产低压母线槽1000万米、电缆桥架1600万米的生产线设备及相关土建、环保设施。

二、建设规模

项目投产后产品年产量为低压母线槽1000万米、电缆桥架1600万米。

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第四节 项目产品销售收入预测

本项目初步拟定低压母线槽产品价格为1.8元/米，电缆桥架２元／米；预计销售收入达5000万元。

第五章 项目建设条件与选址方案

第一节 原材料及主要辅助材料供应及管理

一、原材料及主要辅助材料供应

为了外商投资者到 创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（Kwh）特定项目的优惠价格0.49元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：

投资成本参考表

项目 供电 参 考 价 格 大工业：0.49元/KWH+基本电价24元/KW月 非工业、普通工业:315KV以下 0.56元/KWH 商业照明:0.9元/KWH 居民生活:1.25元/吨 工业用水：1.0元/吨 城区工商业:1.60元/吨 餐饮宾服业:4.0元/吨 汽运: 空运：昌北机场 铁运：货运价格0.047元/吨公里 已形成铁海联运世界各地 一般操作工：800-1500元/人.月 熟练工人及中级管理人员：1500-3000元/人.月 高级管理人员:3000-8000元/人.月 造价：320元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修） 420元/M2（钢筋砼框架厂房） 320元/M2（钢构，含保温层、砼地面） 水泥：320元/吨 黄砂：20元/吨 a

说 明 受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价 所有运价均为参考价 汽车货运价格0.3--0.4元/吨.公里 供水 运输 工资 可协商 厂房 建筑材料 当前土建平均造价 市场参考价 a

规费方面 钢材：3600元/吨 粘土砖：26元/方 水电增容费：免收 行政事业性收费：免收成本费

江西铜材加工产量达88万吨，产能和产量均居全国前列。项目所需的主要原料铜箔、铜带等在江西省内就可以采购到，所需的铝、硅钢等江西也有充足的货源，因此，项目生产所需的原材料基本上不用到外省采购，这一来节省了物流的成本支出。

二、原材料及主要辅助材料管理

原料泛指生产产品的原料、辅料、包装材料。原料的流转包括原料的采购、接收、贮存、使用等过程。企业在原材料的采购、接收、贮存、使用等过程中应注意以下基本要求。

1、原料的采购

采购的原料必须符合相关的国家标准（包括产品质量标准、安全标准等）、行业标准及其他有关规定的要求。不得违规采购危险原料。原料属于生产许可证管理范围的，必须选购获证企业的产品。原料的运输工具等应符合运输要求。应根据原料的特点，配备相应的安全、防水、防尘等设施，以满足保证生产质量和生产安全的需要。

2、原料的接收

企业实施进货验收制度，对于不符合质量安全要求的原料，不予接收。对于采购回来的每一批原料，企业将按有关的规定向供应商索取有效的检验报告及其他相关证书（复印件），并查验它们的有效性。

3、原料的贮存

企业应设置与生产能力相适应的原料场地和仓储场地，由专人管理，

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并建立管理制度，定期检查场地的卫生情况，按时清扫。原料应离地、离墙存放，并与屋顶保持一定的距离，垛与垛之间应有适当的间隔。易燃、易爆、腐蚀性原料应分别贮存，落实好安全防护措施。

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4、原料的使用

原料的领用应有相应的记录，以实现产品与原料之间的追溯管理。对投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量、不符合质量标准要求的，不得使用。凡规定有贮存期限的原料，过期后不得使用，以保证企业的生产安全和产品质量。

车间按生产需要领取原料，根据样板正确检验。对来料检验等过程须经过两人复核，并记录结果备查。

第二节 建设地区的选择

一、自然条件 1、地形地貌

2、水文地质 3、植被

4、气 象

二、基础设施

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三、社会经济条件

第六章 项目应用技术方案

第一节 项目组成

项目建设包括年产低压母线槽1000万米，电缆桥架1600万米生产线的购置安装，生产车间及环保设施等附属设施的建设。

第二节 生产技术方案

一、产品标准

产品生产全过程执行标准为国家标准GB7251.2-1997《低压成套

开关设备和控制设备·第2 部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》，执行的行业标准为：JB8511-1996《空气绝缘母线干线系统》（空气绝缘母线槽）、JB/T9662-1999《密集绝缘母线干线系统》（密集绝缘母线槽）；QB/T1453-2003《电缆桥架》及国际ISO9001：2000标准。

二、生产方法

1、母线槽生产工艺技术 （1）母线槽生产工艺流程

来料检验→下料、冲孔、折弯→总装→全检→包装→出货检查 （2）母线槽生产管理控制项目

1）来料检验需检查原料是否符合订购单、规格及样板，品质检验的

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重点在于来料的尺寸、外观及功能；

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2）下料、冲孔、折弯工序需注意产品的尺寸外观符合生产图纸的要求；

3）总装、全检工序需注意产品的尺寸外观符合生产图纸及样板的要求；

4）包装工序则在外观上符合数量和规格的要求；

5）出货时需对产品的电气性能进行全面检查，同时检查产品的数量及规格是否符合出货要求。

２、电缆桥架生产工艺技术 （1）电缆桥架生产工艺流程

来料检验→放卷板→校平→自动送料→主板冲型→导板冲连接孔和切断→冷轧成型→喷涂→包装→出货检查 （2）电缆桥架生产管理控制项目

1）来料检验需检查原料是否符合订购单、规格及样板，品质检验的重点在于来料的尺寸、外观及功能；

2）在喷涂前需注意产品的尺寸外观符合生产图纸的要求，喷涂时要求产品的尺寸、外观符合设计要求；

3）全检时注意产品的尺寸外观符合生产图纸及样板的要求； 4）包装、出货时则在外观上须达到符合数量和规格的要求； 三、主要工艺设备选择

项目建设设备选型主要根据扩建方案的要求，按照规模化原则，进行配套整个生产线所需的设备，其设备选型则根据优化生产流程的要求在国产及进口设备中进行选择。（设备选型详见设备投资估算表）。

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四、主要原材料、燃料、动力消耗指标 1、主要原材料消耗

该项目每年需花费2900万元购买主要原材料，需花费700万元购买辅助材料。

2、动力消耗指标

项目正常投产年份每年需消耗电力９６万度，消耗水6888吨。 五、主要生产车间布置方案

生产车间面积2400m2,分别布置年产母线槽、电缆桥架的生产线。 1、生产设备布置

设备的安装不应紧贴墙面，应让机器与四周有足够的空间，便于清洁和消毒。设备离地面至少15cm，以便于清洁地板。有危废产生或暴露等其它影响工人人身安全的生产装置旁必须设有警示牌。

2、生产质量控制和监测设备布置

使用铜材加工设备时，应使设计的设备能够在必要时尽可能迅速达到所要求的温度，并有效地保持这种状态。应使其能对温度进行监控，必要时还需对温度、辅料添加、空气流动性及其他可能对生产过程的安全性和产品质量有重要影响的特性进行监控。

车间内布置考虑产品流程、物料性质、设备、人员、废弃物、气流、空气质量和设施的提供，在车间内规划出从进到处的生产流程，以最大限度地减少产品废品率和最大限度保障操作工人人身安全为原则，厂房内具备足够的工作和仓储空间，确保生产线的操作及半成品、包装和成品的安全卫生。

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3、车间通道布置

车间的通道应尽量做到人流、物流分开，从原料加工到成品入库，物流通道应在一条生产线上。通道内不能堆放成品、原辅材料及杂物，避免妨碍生产。

第三节 厂房内部平面布置和仓储方案

一、厂房内部平面布置原则

厂房内应按照生产工艺流程及所要求的洁净级别进行合理布局，厂房内阁生产区的各项操作不得互相妨碍。做到人流与物流分开，原材料与半成品、成品分开。原料的接受、验收，原材料预处理和原料保管，全部生产加工过程直到成品入库，要求在一条生产流水线上。

为了减少动力和能量的损失，动力供应尽量靠近负荷中心。 二、仓储方案

由于产量每日达若干台设备，仓储压力增大，因此需在厂房内部拟定部分的厂房划分为仓储区。

第四节 土建工程

一、标准厂房的建筑特征与结构设计

1、建筑特征

厂房为标准厂房，立面造型力求简洁、明快、协调，体现现代化厂区风格。

2、结构设计

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（１）设计依据及设计要求

工程结构设计依据国家现行设计规范进行设计，主要有： 《混凝土结构设计规范》（GBJ10-89） 《建筑结构荷载规范》（GBJ9-87） 《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89） 《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89） 《钢筋混凝土施工规范》

走廊、楼梯等部位使用荷载均按荷载规范取值。抗震设防烈度为7度，本工程设计基准期为50年。

（２）结构设计

厂房现浇，钢梁，屋面采用钢结构。 二、建筑材料

生产车间的地坪以花岗岩或高标号混凝土+耐酸骨料铺设，并用环氧胶泥勾缝最佳，耐酸、碱或盐类的耐腐蚀性，并具有不起灰、耐水耐热、防滑、机械强度高等特点,如花岗岩碎石、石英砂等，且在地坪表面划线条或印满天星花格进行防滑处理。

车间内墙面及天花板选用不吸水、耐腐蚀、耐温、浅色的材料覆涂或装修易于清洁并能有效防止及减少污垢积存、水汽凝结和霉菌滋生。

三、土建工程造价估算

本项目建设不新建厂房，租用奉新工业园区的标准厂房，租金为5元/（m2·月）。厂房内需建设安装环保、给排水及其它等设施，土建总投资估算为85万元。详见项目建筑工程费估算表。

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第五节 其他工程

一、给排水工程

厂房供水管网接工业园给水管网。

车间地面要有1.5%～2%的坡度，以利排水。采用地漏排水系统。地漏的直径为100mm，这样可收集半径12m的地漏周围地面的水流。地漏与排水管道应通过弯头连接，并有水封装置，防止虫、鼠和臭气从排水管道进入车间。连接排水管的地方要有可供清洁的排渣口，防止管道堵塞。

排水系统经常维修，以保持畅通。在室外的水沟上一律加金属或水泥盖板。排水沟的出口应有防鼠设施。废水管道（包括下水道干管）的口径应能满足高峰流量的要求。

设计包括本项目的室内给排水系统和消防系统。 1、水源

本工程的水源为市政水源。从工业园区市政给水管道引入，经过水表井后，在红线内形成闭合环管供水以满足本工程生活和消防用水要求。

2、给水系统

室内生活给水管采用PR-R管，室外给水管采用球墨铸铁给水管。室内均布10只室内单栓消火栓，室外设二只室外地上式消火栓，利用市政自来水压力直接供应消防和生活用水，管网在厂房室外地下成环。室外消火栓设在计量水表前，室内消火栓设在计量水表后。室内消火栓＜DN100时采用内外热镀锌钢管，丝扣连接，≥DN100时采用内外热镀锌无缝钢管，沟槽式卡箍连接。

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3、用水量

厂房室内消防用水量10L／S，室外消防用水量25L／S。在厂内住宿人均用水量为280L/（人·天）

４、排水体制

采用合流制，室内排水管采用UPVC管，室外排水管采用UPVC波纹管。

５、污水系统

本项目所产生的车间清洗水及生活污水排入化粪池停留后排入工业园区市政管网。

二、动力及公用工程 1、动力工程

包括配电系统、照明、动力、火灾报警及防雷系统。

（1）电源引自厂区变电所，动力、照明各采用一根铠装电缆埋地引入车间动力、照明配电总柜。

（2）自配电总柜采用放射式向动力及照明分配电箱供电。 （3）车间内一般照明采用250W金属卤化物灯，照度按100LX设计，局部照明根据工艺要求设计。

（4）车间内设置一定数量应急灯。

（5）车间内动力设备配电箱根据工艺要求布置，并预留插座箱，供移动式用电设备用电。

动力及配电干线采用铜芯线或电缆穿镀锌钢管沿墙或埋地敷设。

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照明线路采用铜芯线穿镀锌钢管沿墙暗敷或沿钢梁明敷。 车间内设置两台火灾显示盘，每隔24米设置一只手动报警按钮，火灾报警控制设置于传达室。

本建筑防雷设施则利用金属屋面作接闪器。引下线利用柱内对角钢筋，采用人工接地装置，接地电阻小于10欧姆。工作接地型式与厂内原有接地系统型式相同。

2、公用工程 （１）道路、绿化

标准厂房周围的道路、绿化设施已完善。 （2）洗涤与卫生设施 1）宿舍

标准厂房内设有宿舍若干及按标准建设相关生活配套设施 ２）淋浴室

淋浴室可分散或集中设置，一般设置在宿舍的旁边。淋浴龙头以住宿工作人员计。淋浴室每20～25人设置1个。

３）厕所

生产车间的厕所应设置在车间的外侧，便池一律为水冲式。 在厕所内要设置洗手设施和排臭装置，并有适当的照明，门窗上应安装不锈钢或其他严密坚固、易于清洁的纱门和纱窗。厕所的外门不得处于厂区的上风向，除非有缓冲设施及排风设施（有效控制空气的流向）能有效防止污染。厕所内应有洗手设施。

（4）废弃物、垃圾的存放设施

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生产废料及生活垃圾统一存放，设计为砖混结构，且安装金属盖板，断绝鼠食来源，防止老鼠危害产品安全。所存放的废弃物、垃圾等由项目建设所在地的市政部门定期运走并做填埋处理。

第七章 节能方案分析

国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提到：要强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构实现结构节能；通过开发推广节能技术，实现技术节能；通过加强生产、运输各环节的制度建设和监管，实现管理节能。“节能减排”作为可持续发展战略核心内容之一，在现代生活中已显得越来越重要。新建项目要贯彻节约用地、节约能源的方针。因此本项目的节能措施将从土建工程建设、设备选购及生产管理三个方面采取措施来实现节能。

第一节 土建工程建设节能措施

首先从新厂房的建设上讲，一是要调动一切技术手段，达到低能耗，减少污染并可持续性发展的目标；二是在深入研究室内热工环境(光、声、热、气流等)和人体工程学的基础上(人体对环境生理、心理的反应)，创造健康舒适而高效的室内生产环境。具体而言，要从建筑群整体布局设计考虑生态节能——比如外墙采用智能呼吸式双层幕墙、采用高效保温隔热玻璃及遮阳蔽阳调光装置、水源热泵及地源热泵技术的有效应用等等。同时，加强设备更新改造，提高节能效益——比如把传统的照明灯

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具更换为节能灯，将卫生间开关式水龙头更新为感应式水龙头等。

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从设计的角度着手，注意控制体形系数，不采用过多凹凸面；适当增加外墙保温隔热效能（外保温效果更佳），提高热阻；增加空调热惰性有利于建筑热稳定性；高效保温隔热材料设于主体结构外侧，可减缓热量进入墙体；墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。

窗户大小与空调负荷关系甚大，窗墙比适当控制；安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳,如窗帘、百页、热反射帘或自动卷帘等，以便夏季减少太阳辐射热，冬季又得到日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。

由于太阳辐射强烈引起顶层房间过热，是一个十分普遍的问题，必须认真对待。应加强隔热层并有架空通风层，还可在空间层内贴热反射材料；采用坡屋顶，利用阁楼通风散热。

围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。

根据国家相关节能文件的要求，从2000年6月1日起，禁止使用原木生产门窗，沿海城市和其他土地资源稀缺的城市，禁止使用实心粘土砖。拟建项目建议使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、耐侯性好、使用寿命长的新型节能双玻塑钢窗，提高门窗的气密性。积极推广使用节省原料土,保温隔热、隔声性能好的粘土多孔砖，减轻墙体自重，有利抗震，并有利于提高劳动效率。

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尽可能充分利用自然光；采用高效照明光源及灯具，室外采用节能型钠光源照明，公共楼梯安装人体感应照明灯。拟建项目电力系统在设计、布置时力求减少线损，合理选择负荷中心，节约电能。

节约水资源，室内给水设备优先采用节水型卫生设备，生活污水进行无害化处理，处理后的水用于浇洒道路和小区内绿化。

第二节 设备节能减排措施

首先改造原有输热管道，减少在传输过程中的能量消耗。其次选用低能耗的先进设备，在减少设备电能消耗的同时可提高产品的生产速率和合格率，减少了单位产品的能耗。

第三节 生产管理节能措施

管理出效益，企业行政部门在对生产、办公过程中，可通过制定科学合理的措施，来降低能耗，提升物业品牌，降低物业管理的成本。具体讲，一要针对节能问题制定有效的规章制度，并责任到人，并加强监督检查；二要加强对全体员工进行节能教育培训工作，宣传国家资源节约法律法规和方针政策，弘扬先进典型，曝光浪费行为，不断提高职工的节约意识，宣传节能常识，使职工养成随手关灯、节约用水，经常检查电器是否有必要开启等良好的节能习惯。

第四节 节能综合评价

可见，只要项目的建设只要落实了上述节能措施，就能在生产上有效地实现节能，实现了可持续发展的核心内容。通过节能减排，项目的经济效益会更加明显。

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第八章 项目环境保护与劳动安全

第一节 建设地区的环境现状

一、项目的地理位置

二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 ，无其它环境敏感区。

三、现有工矿企业分布情况

工业园区已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。

四、大气、地表水及声环境的环境质量状况

１、项目厂址区为一般工业区，环境空气指标SO2、NO2、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，区域环境空气质量现状达到GB3095-1996中二类规划功能。

２、 河是 工农业主要用水主要来源，同时也是全县污雨水的主要受纳水体。 下游纳污段水域环境功能区划分Ⅲ类水域功能，其水质指标基本满足国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。

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３、项目厂址区域位于工业区，满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)３类标准。

第二节 项目拟采用的环境保护标准

一、环境质量标准

１、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

２、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准；

3、声环境质量执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)３类标准；

二、污染物排放标准

1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；

2、《工业企业厂届环境噪声排放标准》（GB 12348-90）Ⅲ类标准； 3、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）二级标准；

4、《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）； 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

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第三节 建设期对环境的影响

一、建设期环境污染源 1、施工扬尘、噪声 （1）扬尘的影响

附属设施工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几个星期，长则数月。堆土裸露、旱干风致，以致车辆过住，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响市容和景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，给环境的整洁带来许多麻烦。

（2）噪声的影响

施工噪声包括金属切削施工噪声和建筑施工噪声，主要来自施工时钢结构构件加工、施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工噪声将严重影响邻近居民的工作和休息。

2、生活区垃圾的影响

工程施工时，施工区内很多劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严惩影响施工区的卫生环境，导致工作人员体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊、蝇、臭气、疾病的影响。

3、弃土的影响

施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落满地；车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土；晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆

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过往和环境质量。

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弃土处置地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用、河流流畅，破坏自然、生态环境，影响城市的建设和整洁。弃土的运输需要大量的车辆，如在白天进行，必将影响本地区的交通，使路面交通变得更加拥挤。

二、建设期缓解环境影响措施 1、减少扬尘

工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁，旱季风致扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬，影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施中遇到连续的睛好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上些水，防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撤落应及时清扫。 2、施工噪声的控制

工程施工开挖沟渠、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对环境敏感点的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时民可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。

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3、施工现场废物处理

工程建设需要很多工人，实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

第四节 生产期主要污染源和污染物

一、大气污染

对大气产生的影响来自于在喷涂工序产生的油性气体的无组织排放以及排放的饮食油烟。

二、废水

项目投产后住宿人员人均污水排放量为220L/(人·d)，每年总计产生生活污水5412吨。

三、噪声

噪声直接影响着操作工人的工作环境，进而影响工人的身心健康。本项目主要的噪声设备包括冲床在内的机械设备噪声，噪声值在85～90dB之间。

四、固体废弃物

固体废物主要有生产废料、漆渣以及生活垃圾等。

第五节 治理环境的方案及建议

一、各种污染物治理措施和综合利用方案 1、大气污染

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喷涂产生油性气体及食堂产生饮食油烟的部位均安排抽风设备，将无组织排放的气体抽进废气管道，经CW60净化器处理后经22m高排气筒排放，预计含油废气的排放浓度小于50mg/m³（40mg/m³）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

2、废水

该项目的生活污水经过化粪池处理后排入工业园区的市政管网。 3、噪音

噪声控制采取建筑隔声、吸音及消音措施，通过设置操作室，以建筑隔声方式降低噪声，并为操作人员配备耳塞、耳罩等防护用具，减少噪声对操作人员的危害。并在设备旁预留足够的空地，以减轻生产噪声对厂届周围环境的影响，符合国家噪声控制标准。建议企业采取如下措施：

(1)采购时选择高效低噪音设备，并在安装时增加必要的隔声降噪措施；

(2)加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，应加强以下几方面工作：

①生产时面向厂界的门窗不得开启；

②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ④物料及产品的运输尽量安排在白天进行，避免夜间噪声对周围环境的影响；

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⑤对于厂区流动声源(汽车)，要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

4、固体废弃物

项目的生产废料及生活垃圾统一放置，市政部门定时清运并作卫生填埋处理。

生产产生的漆渣属于危险废物，应另行妥善临时储存，所产生的危废均委托送交江西省危废处理中心处理。

二、治理环境污染建议

1、生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程；

2、按照“三同时”制度要求，主体工程与污染防治措施同时设计、同时施工、同时投入使用，保证污染物达标排放；

3、车间合理布置，主要噪声源应建于厂房，减少对厂届噪声污染； 4、建设单位和设计单位充分重视该工程装置的环保工作，预算中要落实并保证环保设施的投资比例，落实配备人员、仪器、设备，以保证环保设施及人员的齐全，保证环保设施的正常工作。

5、建议设计单位在进行本工程及配套的设计时，充分重视非正常工况下的安全及环保措施，如生产装置的监控、报警、设备保障等，以及事故一旦发生后，如何采取必要的应急措施，如何尽快地控制和消除事故对环境的影响等。

6、完善原料车间废杂金属的分类管理，按品位、类别、物料形态分别堆放，分别处理，最大限度提高金属的回收率。

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第六节 环境保护投资估算

环保消防投资共50万元。

第七节 环境影响评论结论

拟选厂址区域地表水、空气和声环境质量良好，本项目废水经处理达标后排入工业园区污水管网。而空气和声环境质量能满足相应的功能区要求，并具有一定的环境容量，其为工程在拟选厂址实施提供了前提条件。

根据环境影响预测分析，本项目本身污染较小，但因其废水经预处理后纳入污水管网，废气经处理达标后有组织排放，各类固废均能得到妥善处置。因此，建设项目“三废”排放对周围环境影响较小，项目投产后能维持当地大气和水环境、声环境的质量现状，不会使现状质量出现降级。

本项目总体上符合国家和地方相关的产业政策，项目选址于 工业园区，总体上符合 工业园区的发展规划与产业结构调整方向，建设项目区块在为工业用地，不属于农保田。项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内国际先进水平，废气治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响的减小。但是厂方必须落实本环评提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。

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第八节 消防、劳动保护与安全卫生

一、消防措施和设施方案建议

本项目生产除空间合理配置外，还设置了天窗和侧窗等自然通风设施。生产场所的通道布置经多次研讨，方案科学、合理，消防设施也符合国家要求，并配备有专（兼）职消防人员，制定了各项制度措施，以确保劳动安全，预防人身和设备事故的发生。如操作失误、违反规程、管理不当及其它不正常生产情况或意外事故状态下，很有可能由各种因素导致火灾发生。因此为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，根据“预防为主，防消结合”的方针，设计上行之有效的防范措施。 1、建筑

本工程厂房内部装饰及附属构筑物的耐火等级均至少达到II级。主要厂房均设两个出入口。

本工程建构筑物的防火设计均严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定进行。

2、 本工程火灾事故照明和疏散指示标志，采用蓄电池作备用电源，连续工作时间不少于20分钟。

本工程所有电气设备消防均采用干式灭火器，安置在各配电间值班室内。

本设计按有关规定，建筑物防雷采用避雷带防护措施。 3、通风

厂房屋面设风帽进行自然通风。

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4、消防给水及消防设施

建立完善的消防给水系统和消防设施，以满足该项目的需要。厂区设室外消火栓，按《建筑设计防火规范》，同一时间内火灾发生次数1次，室外消火栓用水量30L/s，室外消火栓给水管道同生产生活用水管道环状布置，保证火灾时安全供水。

在生产区除按规范装备消火栓、灭火器外，还必须配备消防用沙堆。 消防用供水系统必须直接与园区市政管网衔接，确保消防用水量和消防水压。 二、劳动保护与安全卫生 1、劳动保护

（1）照度是表示光线强弱、明暗的亮度单位，其物理意义是照射到单位面积上的光通量，单位为勒克斯（lx，lx＝lm/m2）。 检验场所工作面混合照度不应低于540lx；加工场所工作面不应低于220lx；其他场所一般不应低于110lx。一般工段高于100lx，精细工段高于150lx，库房、锅炉房、办公室等场所高于50lx。本项目生产车间的主要通道和出入口、配电室、楼梯等处均设事故安全标志灯和相应照明。当事故发生或停电时，可立即投入使用，保证车间内生产工作人员的安全疏散。

（2）接地系统采用等电位方式，确保设备和人身的安全。 （3）制定必要的安全规程和操作规程、严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查、确保安全生产。

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2、安全卫生

本项目生产过程中可能产生对人体有害物质，如漆渣、废气等。对生产及环境中的职业安全卫生，必须采取相应的措施改善和完善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。生产过程完全按照GB1354—1986的国家生产卫生标准执行，操作时，严格按操作规程进行。

（1）为保证工人的身体健康，本项目根据国家有关部门颁发的《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业照明设计标准》等有关规定进行设计。

（2）生产车间内，设有完善的空调通风系统为满足生产要求外，也保证了工人的良好的工作环境，拟采用综合通风方案（自然通风和机械通风相结合）。自然通风时，可开启的窗面积与地面积的比例应不少于1:6。采用机械通风时，换气量每小时应不低于3次。机械通风装置的进风口应设置在室外空气清洁处，离地2m以上 。位于排气口的上风侧，与它们的间距至少为10m。

（3）设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志。 （4）建筑物及各项设施应设置相应有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫侵入等设施，防止受其危害和污染。采取综合措施防鼠，堵死外环境中和建筑物内的鼠穴，断绝鼠食来源。地板下的水道、通风孔、风扇入口、地基下水道口等，应设防鼠网，以免老鼠进入。 根据国家劳动保护、安全生产方面的有关法律条文，对安全生产作如下规定：

要求做到：

1、严格执行国家和地方有关劳动安全卫生方面的规定、规范、标准，

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贯彻安全第一、预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。

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2、车间内设置更衣室、卫生间等生活设施。

3、操作平台、过道、楼梯等都要安装牢固的栏杆、扶手、挡板、滑坡形台级。

4、工人工作时应严格按照操作规程，保证设备运转不超负荷，一切运转设备要有防护罩。

第九章 企业组织和劳动定员

第一节 企业组织

一、企业组织形式

管 理 组 织 结 构 图

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董事会

a 总经理

生产部

行政部 销售部

生产车间 安装车间 财务科 人事科

二、企业工作制度

公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为公司法人代表。总经理负责日常公司工作，带领全体员工实现董事会制定的发展战略及各项经济目标。

财务科由公司董事会垂直管理，向董事会提交财务报表以及财务分析报告。

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

项目建设完成企业投产，具体由公司总经理负责新企业生产和经营管理，独立地向公司负责，工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为一班8小时制，连续生产实行三班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。根据项目扩建规模及建设的技术含量，企业总的配员为82人。岗位配置见下表

序号 部 门 名 称 人数 备 注 a

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员工岗位配制表

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 行政部 财务科 人事科 销售部 生产部 生产车间 安装车间 合 计 6 2 2 10 66 26 40 82 含后勤人员 二、年总工资和职工年平均工资估算

平均年工资为每人18000元（包括福利费等）

三、人员培训

项目建设采用了目前国内和国际较为先进的工艺与设备，对工人的操作要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，每一个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，工人的培训期为3个月，使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术素质，并经过一定的考核程序，合格后才可能有上岗的资格。

第十章 项目实施进度安排

第一节 项目建设进度安排

2009年6月底完成可行性研究、编制初步设计、图纸资料等工作，并要求2009年7月底进行审查和批准。

2009年7月开始施工图纸的设计，7月底资金到位即土建工程开工

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建设，2010年9月底土建工程完成。

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2009年8月至9月设备进行购置，9月底完成； 2009年10月到12月设备安装调试、试运行； 2010年1月正式投产。

建设期为7个月，投产期1年，正常生产经营期13年，项目寿命周期为15年。项目实施进度详见如下(甘特图)。

项目建设进度安排表

年 份 月 份 名 称 2009年 6 ━━━ 7 ━━━ ━━━ 8 ━━━ 9 ━━━ 10 ━━━ 11 ━━━ 12 ━━━ 编制项目可行性报告 编制初步设计及审批 施工图设计 土建施工 设备安装调试 试 产 第十一章 投资估算与资金筹措

第一节 项目总投资估算

一、固定资产投资总额

1、建筑安装工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设取费标准参照《江西省建筑工程预算定额》（省计委、省建设厅、省建行联合颁发）。

2、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格

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估算（设备费用含运杂费）。设备费含国内运杂费。

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3、设备安装费按设备购置费的相关比率计入设备总投资。 4、可研报告编制费按有关收费标准计。

5、投资方向调节税依据国家有关规定，本项目税率为零。 6、本项目估算的不可预见费按第一至第五项投资额不超过5%计入总投资。

二、流动资金估算

通过估算项目建设投产，进入正常经营期企业需要投入1200万元。

第二节 资金筹措

一、项目筹资方案

通过估算项目总投资额为2122.82万元，其中：固定资产投资922.82万元，流动资金1200万元万元。资金来源为:固定资产投资922.82万元和流动资金1200万元全部由企业自筹解决。

第三节 投资使用计划

一、借款偿还计划

本项目建设资金全部由企业自筹，无资金贷款。 二、投资使用

项目总投资为2122.82万元，其中固定资产投资922.82万元，流动资金1200万元(详见资金筹措与使用计划表)。

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第十二章 财务与敏感性分析

第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

1、原辅材料费用，按现市场的行情价格估算。

2、项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量200KVA ,电力价格为0.52元/度，地方电价水平估算。

3、公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年18000元，其中包括“两金”计算。

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4、制造费用：

(1)折旧费按项目周期15年，固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值14年计算增量折旧金额。

折旧固定资产投资总额形成率（1-残值率）

折旧年限 =56.36万元

(2)修理费按提取折旧费额的50%计算。为28.18万元。

5、企业管理费：为企业正常年份生产经营管理支出，以销售收入的３％计，为150万元。

6、销售费用：由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，以销售收入的４％计，为200万元。

7、财务成本：项目生产租用工业园区的标准厂房，共2400平方米，租赁费用为5元/（m2·月），每年总计14.4万元。

８、总成本费用：总成本费用为4247.15万元，经营成本费用为4176.39万元，固定成本费用为223.94万元，变动成本费用为4023.21万元。

二、销售收入估算

项目投产后每年产量低压母线槽1000万米、电缆桥架1600万米，低压母线槽每米售价1.8元、电缆桥架每米售价2元。每年生产低压母线槽可获得销售收入1800万元；每年生产电缆桥架可获得销售收入3200万元，通过估算年总产品销售收入可达到5000万元。

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第二节 财务评价分析

一、税收

产品增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，原材料进项税按17%进项税率抵扣。

销项税=销售收入×17%÷1.17 =5000万元×17%÷1.17 =726.50万元

进项税=原材料进价金额×17%÷1.17 =3650.61万元×17%÷1.17 =530.43万元 应缴税金额=销项税-进项税

=726.50万元-530.43万元 =196.07万元

年缴增值税196.07万元，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，这两项累计为15.69万元，税收及附加总额为211.75万元。

年总利润=年总估算销售收入－总成本－税金 =5000万元-4247.15万元-211.75万元 =541.10万元

正常年利润总额为541.10万元。

根据国家《增值税暂行条例》的相关规定，项目年总利润541.10万元，所得税税率为25%，该项目每年应缴所得税135.27万元。所得

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税后利润405.82万元。

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二、投资利润率

投资利润率=生产期年平均利润总额÷投资总额×100% =541.10万元÷2122.82万元×100%

=25.49% 三、财务评价分析

财务内部收益率IRR(所得税后)为18.76%，另外计算可得项目在社

会基准利率8%的条件下财务净现值NPV(所得税后)为1449.78万元，投资回收期(所得税后)为IRP6.77年；财务内部收益率IRR (所得税前)为25.76%，项目在社会基准利率8%的条件下财务净现值NPV (所得税前)为2420.40万元，投资回收期(所得税前)为IRP5.46年。

第三节 不确定性分析

一、盈亏平衡点分析 生产能力利用率（BEP）

=固定成本÷（销售收入－销售税金－变动成本）×100%

=223.94÷(5000－211.75－4023.21)×100% =22.93%

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盈亏平衡分析图6000销售收入－销售税金及附加固定成本销售收入或总成本费用5000400030002000100000%20%40%60%生产能力80%100%120%总成本

项目建设完成企业投产，在日常的生产经营过程中保持发挥生产能力的21.54%，企业即可保本生产，可以看出项目的BEP偏低，表明项目为优良的工业项目。

二、敏感性分析

敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。

（1）找出影响项目经济效益变动的敏感性因素，分析敏感性因素变动的原因，并为进一步进行不确定性分析(如概率分析)提供依据； （2）研究不确定性因素变动如引起项目经济效益值变动的范围或极限值，分析判断项目承担风险的能力；

（3）比较多方案的敏感性大小，以便在经济效益值相似的情况下，

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从中选出不敏感的投资方案。

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敏感性分析表

序号 1 2 3 4 基本方案 销售价格变化 建设投资变化 经营成本增加 不确定因素 不确定因素变项目财务内部收益敏感度系化率 -5% +5% +5% 率 18.76% 10.01% 18.23% 11.24% 数 9.33 0.57 8.02 敏感性分析图35%30%25%20%销售价格建设投资经营成本基准收益率-5%0%5%10%IRR15%10%5%0%-10%敏感因素变动百分比

通过敏感性分析，可以看出销售价格的变化是影响项目收益的主要因素，销售价格降低5%后，其敏感度系数为9.33，大于经营成本上升5%的敏感度系数8.02，说明该指标为项目最为敏感的因素，但此时的税后财务内部收益率IRR为10.01%，项目建设在财务上仍然可行,说明项目有较强的抗风险能力，但是这一敏感性分析说明销售价格的变化是

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影响企业效益的最重要因素，这就要求企业必须加大对生产技术的革新力度，降低生产成本，以期将销售价格变化带来的影响减至最小。同时对产品进行积极地创新，加大产品的研发投入，不断开发适应市场的新型先进产品，提高产品的附加值，以提高项目的抗风险能力

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综上所述，该项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目可行。

第四节 社会效益分析

1、项目人均产值率=5000万元/82人

=60.98万元/人

2、就业效果指标=新增就业人数÷项目总投资

=82人÷2122.82万元=0.039人/万元 3、国家收益收入分配效果=项目上缴国家收益和地方

财政收益÷项目总收益×100%

= 347.02万元÷5000万元×100% =6.94%

4、项目地方收入分配效果=项目上缴地方财政收益÷项目总收益×100%

=188.21万元÷5000万元×100% =3.76%

该项目为社会提供82个就业岗位，可以解决社会的闲散劳动力，缓解就业压力。同时采用国内国际的新型设备，不单单降低了生产能耗，节约资源，提高了生产能力，落实环保措施后生产对环境的影响较小，扩大延生了工业园区的产业链条，具有较大的经济效益和社会效益。

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第十三章 项目可行性研究结论

第一节 综合评价结论

本项目投入产出率高，具有较好的经济效益和社会效益。项目的实施能承接东部沿海的产业转移，于扩大产品销售腹地，优化产业布局，增加工业园区的产品多样性。报告中各参数选择均留有余地，因素的变动对项目影响较小。综合上述分析，我们认为该项目是切实可行的，建议尽快组织实施。

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