CX-004 不合格品控制程序

文件编号 CX－004

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不合格品控制程序

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2005-12-10

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对成品发现不合格的处理做修正

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不合格品控制程序

1. 目的

本程序规定了不合格品应予以标识、记录、评审、隔离和处置的职责和内容，以防止不合格品非预期的使用或交付。 2. 范围

适用于本公司所有不合格品的控制、以及交付后不合格品的处置。 3. 定义 无 4. 权责

4.1 各部门品检员负责本部门不合格品的鉴别与判断。 4.2 品保部负责不合格品的评审及交付后不合格品的组织处理。 5. 程序 5.1 品质检验

各部门操作人员、品检员、品检科品检员按工艺、检验卡、相关质量标准对物料进行检验。5.2 标识、隔离

当品质检验中发现不良品时，不合格品所在部门及时作好标识，以免误操作，并将不良品放于待处理区隔离。 5.3 不合格评审

5.3.1 外购材料、零配件不合格由品检科进料检验员填写《外购（外协）件进货检验报告》、《进

货检验报告》并作出判断，由品检科长对质量的影响程度作出进一步的判断确认、生管确认生产的急需状况、工艺科确认返工补救的方法。对于生产急需且不良可在后续工序采取补救措施的可作让步接收处理，审批权限按5.4.3.5条款执行；对影响产品功能和重要尺寸的不良作退货处理。

5.3.2 生产过程发现不良品后，品检员在《不合格的评审和处理记录表》中详细记录不良物料的

品名、数量、不合格内容，交品检班长。品检班长确认后交品检科长评审，作出处置意见。

5.3.3 成品检验发现不合格品，由品检员填写《不合格返工记录表》，通知相关的部门负责返工。5.4 不合格处置

不合格处置分为：拒收／退货、全检／挑选、返工／返修、让步放行、报废等五种方式。

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文件编号 CX－004 5.4.1 拒收/退货、全检/挑选

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5.4.1.1 外购品：品检科负责延误工时、损失金额等核算，采购科联系供应商作出相应处理；5.4.1.2 半成品：直接退回责任工序处理。 5.4.2 返工/返修

返工/返修完成后，品检员按正常检验，并在《不合格返工记录表》作记录。 5.4.3 让步放行

5.4.3.1 当不合格物料可能会导致质量问题但由于：

① 生产紧急来不及采取有效措施；

② 不良可在后续工序采取补救措施时，责任部门可申请让步放行；

5.4.3.2 当要求让步放行时，不良产生部门在《让步放行申请表》内填写让步内容、原因、数

量、预防措施，经科长签认后交品检班长。

5.4.3.3 品检班长确认质量、数量无误后，上交品检科长。如验证不实，品检班长退回《让步

放行申请表》并上报品检科长。

5.4.3.4 品检科长确认：① 同样问题的让步次数；② 标识及管理要求；③ 是否需制订不良极

限样本，如需要，则确定样本编号、有效期限及到期后的处理方式；

5.4.3.5 审批权限

品检科长：① 第一次让步申请；② 损失金额≤500元；③ 延误工时≤10小时。 品保经理：① 后工序无法修复，直接影响产品质量；② 重复让步申请；③ 损失金额

＞500元；④ 延误工时＞10小时。

5.4.3.6 让步放行时，责任部门作让步标识，以便后工序作业控制。《让步放行申请表》原件留

品检科归档并编号，以利追溯，申请部门留复印件。

5.4.3.7 当不合格物料不会对产品质量形成影响时，可由品检科评审时直接决定让步接收，不

必采用让步放行申请程序。

5.4.4 报废

5.4.4.1 物料报废部门于《不合格品报废通知单》内详细填写品名、数量、原因后交品检班长，申请报废；

5.4.4.2 报废审批权限

品检班长：① 调机、调模、打样等正常报废；② 异常报废且废品率≤5%时； 品检科长：① 异常报废且废品率≤10%时；② 损失金额≤1000元

品保经理：① 废品率＞10%的异常报废；② 损失金额＞1000元且≤5000元；

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当损失金额＞5000元时由总经理审批。

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5.4.4.3 报废申请核准后，申请部门对不良品进行报废或回炉处理，品检科负责对不良品进行

分类统计、分析。

5.5 交付后不合格

客户服务部接到客户投诉后立即反馈到品保部，品保部：① 验证在线、库存品品质；②按《纠正预防措施控制程序》处理并回复客户；③ 必要时派人去客户现场处理；④ 对退货产品作出处理意见。生管室：安排生产部门按品保部处理意见对不良品进行返工、返检。 6. 相关文件 无 7. 应用表单

7.1 《不合格的评审和处理记录表》 7.2 《不合格返工记录表》 7.3 《让步放行申请表》 7.4 《不合格报废通知单》

7.5 《外购（外协）件进货检验报告》 7.6 《进货检验报告》