采购申请流程

步骤1作业流程提出采购需求控制要点需求部门根据实际需求填写《物料需求单》，交至本部门第一负责人审核。涉及表单物资需求单权责部门需求部备注2审核审核不通过部门第一负责人经确认无误后签字，交予采购部采购专员。物资需求单需求部34审核不通过采购申请采购专员根据各《物料需求单》提出采购申请，填写《采购申请单》，并附相应采购物料清单，转交仓管。仓管根据《采购申请单》查询是否有库存。如没有则直接交给公司首席运营官（COO）审核。如有，工程部技术员确认物料是否可用，并确认最终采购数量，将《采购申请单》交首席运营官（COO）审核。首席运营官（COO）审核完，交由首席财务官（CFO）、首席执行官（CEO）审核，审核完返还采购部。非首次采购物资，采购部应至少挑选2 家以上（含2 家）的供应商进行询价采购部经理审核该申请物料是否符合标准，并确认采购计划、付款期限等，并确认物料价格后交予财务部，（本批次采购金额超过XXX元，需有采购合同或协议）。由采购人员借款采购申请单采购部确认库存采购申请单采购部有5确认采购数量无采购申请单采购部6审核采购申请单采购部7询比价询价报告采购部8确认采购计划采购申请单/合同（协议）采购部9直接由财务部打款给供货商采购部提供账户信息及填写付款申请需求部门自行采购，拿票报销财务部审核《采购申请单》物料价格并备案，确认付款计划，然后进行相关手续。采购申请单财务部10采购人员填写借款申请财务部审核相关付款手续，并付款。付款申请/借款申请财务部11执行采购采购专员根据《采购申请单》执行采购流程采购申请单采购部12验收入库仓储部门根据采购原始单据，填制入库验收单，进行入库。入库验收单仓储部13登记台账仓管根据入库单登记物资台账。物资台账仓储部14领用出库使用需求部门填制领用出库单，领用出库使用。领用出库单仓储部