金工--焊接--喷涂QPA检查表

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序号检查项目问题描述整改措施日期：

整改日期标准分审核得分33Y9200前支架加工描述制件以图示端定位冲孔,实际简图无标示C518J篷杆打扁要求25T,实际用63T03003032335003000备注D388底撑杆倒角无作业指导书,且很多零件1每道工序是否有作业指导书,悬挂位置是否正确的作业指导收离工作区很远2工艺文件是否受控，有无损坏3是否起到指导作用，和实际操作是否相符4所用设备是否符合作业指导书5工序尺寸是否清晰表达6操作定位是否明确7检测方式和量具是否合理8工艺文件是否有明确的版本号9工装编号是否吻合10参数是否同作业指导书相符11加工工序是否符合工艺流程12操作是否安全13零件放置是否合理14装夹或拆卸模具是否合理15模具是否需开备模或立即保养维修16是否有首件检验17是否有加工记录单,添写是否正确SD209座垫杆冲孔模单面孔冲不穿,需修模G750U推杆整形首件样件为1月21号的.车间加工单添写不完整(几乎全部)G750U推杆扩孔,无人操作,冲床还在转动车间零件放置混乱G750U推杆冲孔实际为前定位+侧定位,作业指导书只标示为前定位53333233553333318现场是否有其它工装19临时增加工序是否合理20生产线排布是否合理,地面是否清洁21是否有点检表22模具工的首检样件进行检验确认是否按照作业指导书（检验指导书）内容对车间工装未归位,辅助台到处摆放33030040000500037

生产线排布混乱抛光设备点检表添到1月15号3344333523是否在规定时间段内对零件巡回检验,首件检验车间首检样件为1月21号,巡检员也签字24按程序规定作好相关质量记录25是否有巡检记录无记录质检员无检验记录,询问回答为忘写大部分物料无标识,或者标识不正确26是否有物料标识27电气设备是否安全,是否及时保养28不合格品是否放在指定区域29劳保用品是否配带齐全30看板管理是否及时更新Y9200前支架合格品放在不合格品区且未注明抛光倒角均未带口罩未更新,效率排行榜为1月18号343100