企业安全风险辨识评估分级管控报告

XXXXXX有限公司

企业安全风险辨识评估

分级管控报告

编制：

审核： 批准：

XXXXXX有限公司（盖章）

年 月 日

第 2 页 共 60 页

企业安全风险辨识评估分级管控报告目录

序号 01 02 03 04 名称 企业安全风险辨识评估分级管控报告评审会议纪要 报告评审签字及审批签核 企业概况 企业安全风险辨识评估与分级管控工作组 页码 3 4 5~8 9 10~12 10 10 10 10 11 11 12 12 13~33 13 14 15 16~17 18~20 21~31 32~57 58 59 60 报告内容： 内容1 评估目的 内容2 评估依据 内容3 评估范围 内容4 评估单元划分与评估方法选择说明 内容5 评估基本步骤 内容6 危险化学品重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺 内容7 企业重大较大风险点及控制措施描述 内容8 评估结论 报告附件： 附件1 地理位置图/平面布置图 附件2 工艺流程图 附件3 作业活动清单 附件4 设备设施清单 附件5 作业活动风险分级管控汇总清单 附件6 设备设施风险分级管控汇总清单 附件7 作业条件危险分析表 附件8 安全风险统计表 附件9 重大较大风险点清单（或重要风险点清单） 附件10 安全风险告知卡示例

第 3 页 共 60 页

企业安全风险辨识评估与分级管控报告

评审会议纪要及评审审批签名

时 间 地 点 会议主持： 会议主题 序号 01 02 03 04 05 会议议题 企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺 企业是否存在劳动密集型场所 企业是否存在危险作业/特殊作业工序 是否存在风险升级管控的情况 物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺陷风险点辨识的充分性、评估合理性 人的不安全行为风险点辨识的充分性、评估合理性 风险控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认风07 险控制措施是否足以把风险控制在可容许的范围，确认采取的控制措施是否产生新的风险 08 09 “一岗位一清单”执行情况 安全风险公告警示情况 201 年 月 日 公司会议室 会议记录： 组织公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员、管理骨干和外部专家（视情况）对公司风险辨识评估管控报告进行评审 评审结果 无危险化学品重大危险源、不存在重点监管危险化学品及危险化工工艺 无劳动密集型场所 无高危作业工序 未发现存在风险升级管控的情况 充分辨识和合理评估了物的、环境的及管理的各个不安全因素风险点 充分辨识和合理评估了人的不安全行为风险点 针对各层级不同级别的安全风险认真落实管控措施，把风险控制在可容许的范围，并避免产生新的风险 充分实行“一岗位一清单”的管控 实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。 06 1.评审结论概述：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会要求各层级针对不同的级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。 评审结论 2.企业风险点数及整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，企业风险点数为：４５ ；本公司最高安全风险等级为C级（黄色），本公司整体风险等级确定为C级（黄色）。 3.持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。

第 4 页 共 60 页

报告评审签字

姓名 职务 职称或资格证书（如有） 签名 备注

经理 人事总务 第 5 页 共 60 页

一、企业概况

企业名称 XXXXX有限公司 电话 手机 2005年3月28日 社会保险 登记码 传真 电子信箱 2017年预计产值(万元) 2017年预计安全投入(万元) 投产日期 详见附件 详见附件 主要构建物为标准厂房 周边绿化、消防通道、配电房 建筑面积 详见附件 联系电话 联系电话 专职安全管理人员 数量 2 联系人 注册地址 实际经营地址 成立日期 主要物料 主要产品及产量 主要生产工艺和操作条件 主要设备设施 主要建构物 公用工程及辅助设施描述 占地面积 企业平面布置 法定代表人 主要负责人 企业人数 2012年8月 企业安全管理现状：通过安全生产标准化体系的建立和评定，制定和贯彻实施安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，保证公司体系持续有效的满足标准化的要求、达到公司的安全生产目标。

第 6 页 共 60 页

公司安全工作领导小组 组长： 副组长： 组员： 1.企业安全机构配置及人员 2．企业主要负责人和安全生产管理人员一览表 主要负责人 专职安全生产管理人员 姓名 性别 年龄 文化 程度 职称 -- -- 专业 安全培训合格证书编号 证书有效期 培训中 培训中 3.企业特种作业人员、特种设备作业人员一览表 证书类型 金属焊接切割 金属焊接切割 电梯安全管理 叉车司机 叉车司机 压力管道巡检维护 固定式压力容器操作 作业项目代码 A4 N2 N2 D1 R1 姓名 强 贤 性别 男 男 男 男 男 男 男 年龄 31 47 47 45 55 47 47 证书编号 证书有效期 2023.07 2021.11 2020.06 2021.03 2020.10 2021.03 2020.10

第 7 页 共 60 页

4.企业安全生产规章制度及操作规程情况 4.1安全管理制度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件名称 三违行为管理制度 危险作业管理制度 劳动防护用品管理制度 警示标志和安全防护管理制度 承包商供应商等相关方安全管理制度 变更管理制度 法律法规与其他要求管理制度 规章制度管理制度 文件和档案管理制度 编 号 AQ-7.1.1 AQ-7.1.2 AQ-7.2 AQ-7.3 AQ-7.4 AQ-7.5 AQ-4.1 AQ-4.2 AQ-4.6 最后修改日期 2014.7.4 2014.7.4 2014.7.4 2014.7.4 2014.7.4 2014.7.4 2014.7.4 2014.7.4 2014.7.4 4.2安全操作规程 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件名称 甩刀机生产安全操作规程总则 高速印线机生产安全操作规程 裁切机生产安全操作规程 抖纸机安全生产操作规程 过胶机安全生产操作规程 打钉机安全生产操作规程 收缩机安全操作规程 磨刀机安全操作规程 制线机安全操作规程

第 8 页 共 60 页

4.3企业生产安全事故应急预案情况 企业目前编制了生产安全事故综合应急预案及专项预案。 4.4企业安全生产规章制度及操作规程情况综述 企业目前制定有安全生产管理制度9项，操作规程汇编9篇，但是，企业的安全生产规章制度仍存在不完整、不齐全，具体表现在： （1）未建立符合本单位实际的安全生产责任制体系，所建立的安全生产责任制文件没有覆盖到企业的各个岗位以及风险较大的重要岗位。 （2）制度缺少操作性，诸如未明确如何开展安全隐患排查和隐患治理，也未留下相关的记录。

第 9 页 共 60 页

二、企业安全风险辨识评估与分级管控工作组

姓名 岗位 主要负责人 技术负责人 安全管理人员 职称或资格证书 备注

第 10 页 共 60 页

三、报告内容

1.评估目的 对企业全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。 工贸行业： 1)．《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》安委办〔2016〕3号； 2).《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》国办发〔2016〕64号； 3)．《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 ； 4)．《上海市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特事故工作实施方案的通知》沪安委办（2016）13号； 5)．《关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知》沪安监执法〔2017〕28号； 6)．《关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）的通知》沪安监行规〔2017〕1号； 7)．《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）； 8)．《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）； 9)．《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB∕T13861-2009） 10).《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016） 及相关安全生产法律法规、标准规范等。 本次风险辨识评估分级管控的范围：对国誉商业(上海)有限公司在生产过程中产生和可能涉及的各类安全危害因素进行识别、分析和对采取的相应措施进行描述、评价，并对评价的生产内容及生产设施，以及涉及的相关环境做出风险辨识评估分级管控的分类结论。 2.评估依据 3.评估范围 4.评估单元划分与评估方法选择说明 作业活动根据作业活动清单按区域/岗位进行单元划分，采用工作危害分析（JHA）+评价记录的评估方法。 设备设施根据设备设施清单按岗位/所在部位进行单元划分，采用安全检查表分析（SCL）+评价记录的评估方法。

第 11 页 共 60 页 5.评估基本步骤 成立工作组 实施培训 资料收集 单元划分，理清岗位及作业活动及主要设备设施清单 风险辨识， 确定风险点 采用相应的风险评估方法确定风险等级 确定风险控制 措施 完善岗位操作规程，建立“一岗位一清单” 安全风险公告及宣传培训 确定企业整体风险等级，编制“风险辨识、评估和控制报告” 实施培训 定期报送风险报告 6.危险化学品重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺 根据重大危险源辨识及分级，未发现存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺。 公司存在印刷、过胶、打孔、裁切的轻度危险，辨识及分级为公司重要风险点

第 12 页 共 60 页 7.企业重大较大风险点及控制措施描述 风险点名称：厂内叉车；类型：厂内机动车；区域位置：仓库课； 可能发生的事故类型及后果：厂内机动车事故； 风险控制措施：1.厂内叉车按照规程操作 2.由特种设备作业人员管理 3. 定期由叉车专业养护公司进行保养，包括水电油检查、三清三滤、灯光叉车等保养维护及更换 风险点名称：高速印刷机；类型：生产设备；区域位置：制造二课； 可能发生的事故类型及后果：机械伤害、职业病、滑到、砸伤； 风险控制措施：1. 定期检查、维护保养 2. 制定安全操作规程、定期职业病体检 3.劳防用品穿戴齐全 8.评估结论 8.1评估结论概述 8.1.1本轮公司的风险辨识评估分级管控工作，根据企业行业特点，科学划分评价单元并运用工作危害分析（JHA）/安全检查表分析（SCL）法辨识了风险点，运用作业条件风险程度评价方法进行了风险评估，最终确认公司现有风险点共 45 项，其中A级风险点 0 项；B级风险点 0 项；C级风险点 2 项；D级风险点43 项。 8.1.2通过本轮风险辨识分级管控，建议增加控制措施 5 项、培训教育措施 2 项、个体防护措施 2 项、应急管理措施 1 项，新增加的控制措施将不会增加风险。 8.2企业整体风险等级 据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为C级（黄色），本公司整体风险等级确定为C级（黄色）。 8.3持续改进 后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。 8.4定期风险报告 企业应根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。

第 13 页 共 60 页

附件1.企业地理位置图/平面布置图

企业地理位置图：

13

附件2.企业工艺流程图 原材料 出库

14

第 14 页 共 60 页

第 15 页 共 60 页

.

15

第 16 页 共 60 页

附件3.作业活动清单

作业活动清单

企业名称:国誉商业（上海）有限公司 No.:201712

序备区域/岗位 作业活动名称 作业活动内容 活动频率 号 注 1 印线 每天 2 过胶 每天 制造一课 制造生产作业 3 裁剪 每天 4 包装 每天 5 印线 每天 6 裁切 每天 制造二课 制造生产作业 7 打孔 每天 8 手工包装 每天 9 设备保全课 检维修作业 点检、维修 每天 10 原辅材料、成品转原辅材料出入库 每天 物流仓库课 11 出入库作业 成品转出入库 每天 填表人： 填表日期： 2017 年 12月1日 审核人： 审核日期：2017年12月 4

16

日 第 17 页 共 60 页

附件4.设备设施清单

设备设施清单

部门：制造部 No.:201712-1 数序号 设备名称 类别 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9

部门：保全课 No.:201712-2 序号 1 2 3 4 设备名称 磨床 车床 铣床 平面磨床 类别 加工设备 加工设备 加工设备 加工设备 数量 1台 2台 3台 4台 岗位/所在部位 保全课 保全课 保全课 保全课 是否特种设备 是否特种设备 否 否 否 否 备注 备注 无线制本机 裁切机 自动包装机 高速印刷机 提升机 卸纸机 过胶机 自动打孔机 窜线机 生产设备 生产设备 生产设备 生产设备 生产设备 生产设备 生产设备 生产设备 生产设备 6台 制造一课 8台 制造一课/二课 3台 制造一课/二课 7台 制造二课 3台 制造二课 5台 制造一课/二课 3台 制造一课 7台 制造二课 7台 制造二课 否 否 否 否 否 否 否 否 否 岗位/所在部位 是否特种设备 备注 部门：制造部 No.:201712-3 序号 17

设备名称 类别 数量 岗位/所在部位 第 18 页 共 60 页 1 2 3 4 5 合力叉车 电梯 电梯 储气罐 空压机 厂内机动车 杂物电梯 曳引式电梯 压力容器 压力容器 6辆 1台 1台 1个 1个 厂内 厂内 事务栋 仓库 仓库 是 是 是 是 是

填表人：王晨 填表日期：18

2017 年12月1日 审核人：曹荣审核日期：2017年12 月 3 日

第 19 页 共 60 页

附件5.作业活动风险分级管控汇总清单

作业活动风险分级管控汇总清单

企业名称：国誉商业（上海）有限公司

管控层作业 危险源或潜可能发生的序区域/岗活动（步在事件（人、事故类型及号 位 骤）） 物、作业环后果 境、管理） 安全管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 E L 性C D 性 频次重值 理措施 措施 可能严险风 安全管教育护措施 置措施 责任人 培训个体防应急处责任部门 现有控制措施 风险评价LEC 风险分级 级 建议改进（新增）措施 防尘口罩、安全制定安全操作粉尘、噪音、1 制造一课 印线 机械伤害 机械伤害 病体检 穿戴齐全 粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训 劳动防护用品案 定期对作业人员靴、防护手套、医药箱、应急预1 6 7 42 D 班组 制造一课 祝儒元 2 制造一课 过胶 粉尘、噪音、粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、安全医药箱、应急预1 6 7 42 D 班组 制造一课 19

机械伤害 机械伤害 规程、定期职业进行培训 靴、防护手套、案 第 20 页 共 60 页 病体检 劳动防护用品祝儒元 穿戴齐全 防尘口罩、安全制定安全操作粉尘、噪音、3 制造一课 裁切 机械伤害 机械伤害 病体检 穿戴齐全 粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训 劳动防护用品案 定期对作业人员靴、防护手套、医药箱、应急预1 6 7 42 D 班组 制造一课 祝儒元 防尘口罩、安全制定安全操作粉尘、噪音、4 制造一课 包装 机械伤害 机械伤害 病体检 穿戴齐全 粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训 劳动防护用品案 定期对作业人员靴、防护手套、医药箱、应急预1 6 7 42 D 班组 制造一课 祝儒元 粉尘、噪音、粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、防护医药箱、应急预手套、劳动防护进行培训 案 用品穿戴齐全 1 6 15 90 C 厂级 制造二课 5 制造二课 印线 机械伤害、滑机械伤害、滑规程、定期职业陈顺远 倒重物砸伤 倒重物砸伤 病体检 粉尘、噪音、6 制造二课 裁切 机械伤害 粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、防护医药箱、应急预1 6 7 42 D 班组 检查防 尘口罩 制造二课 机械伤害 规程、定期职业进行培训 手套、劳动防护案 陈顺远 20

病体检 用品穿戴齐全 佩戴 第 21 页 共 60 页 制定安全操作粉尘、噪音、7 制造二课 打孔 机械伤害 机械伤害 病体检 粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训 定期对作业人员耳塞、防护手医药箱、应急预套、劳动防护用案 品穿戴齐全 1 6 7 42 D 班组 增加制造二课 重点 陈顺远 培训 制定安全操作粉尘、噪音、8 制造二课 包装 机械伤害 机械伤害 病体检 粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训 定期对作业人员耳塞、防护手医药箱、应急预套、劳动防护用案 品穿戴齐全 1 6 7 42 D 班组 增加耳制造二课 塞发放 陈顺远 频次 设备的机械设备保全9 课 检 事故 维修、点伤害及电气设备的机械制定安全操作伤害及电气规程 事故 进行培训 定期对作业人员防护手套、劳动医药箱、应急预防护用品穿戴案 齐全 1 6 7 42 D 班组 保全课 丘建江 货架物品坠原料、成仓库物流10 课 库 撞伤人 品出入落；叉车驾驶落或或人坠货架物品坠厂内机动车操落或或人坠作规程；特种作落；叉车驾驶业人员管理 撞伤人 进行培训 齐全 定期对作业人员防护用品穿戴案 培训 防护手套、劳动医药箱、应急预1 6 15 90 C 厂级 重点 增加仓库课 刘建强

21

第 22 页 共 60 页

附件6.设备设施风险分级管控汇总清单

设备设施风险分级管控汇总

企业名称： 国誉商业（上海）有限公司

不符合序 标准 设可区域/号 岗位 设施 目 备检查项标准 后果 安全管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置性 措施 L 次 E C D 级 级 理措施 育措施 护措施 措施 情况及能频 性 值 分层安全管培训教个体防处置人 严重风险险控应急门/责任风管责任部 风险评价LEC/LS 无机械伤制造1 一课 制尘、噪音 本22

规范、防线害、粉用时操作安全、使设备操作 定期检查、职业病、维护保养、机械伤制定安全害 操作规程、及安全知品 规程培训动防护用急预案 安全操作护手套、劳医药箱、应作业人员安全靴、防 制造一班课 组 祝儒元 1 6 7 42 D 机 护用品佩戴 设备操作安全、使制造2 一课/二课 裁切机 机械伤用时操作害、粉规范、防尘、噪音 护用品佩戴 设备操作安全、使制造3 一课/二课 包装机 机械伤用时操作害、粉规范、防尘、噪音 护用品佩戴 害 定期职业识教育 病体检 机械伤操作规程、及安全知品 职业病、制定安全规程培训动防护用急预案 害 定期职业识教育 病体检 定期检查、作业人员维护保养、安全操作护手套、劳医药箱、应1 6 7 42 D 组 班 安全靴、防机械伤操作规程、及安全知品 职业病、制定安全规程培训动防护用急预案 定期职业病体检 定期检查、作业人员维护保养、安全操作护手套、劳医药箱、应1 6 7 42 D 组 班 安全靴、防识教育 第 23 页 共 60 页 制造二课 陈顺远 制造二课 陈顺远 23

设备操作高速制造4 二课 刷机 音、滑护用品佩到、砸伤 戴 设备操作安全、使提制造5 二课 机 尘、噪音 护用品佩戴 设备操作制造6 一课/二课 卸纸机 机械伤安全、使害、粉用时操作尘、噪音 规范、防24

害 操作规程、机械伤制定安全行培训 穿戴齐全 职业病、维护保养、业人员进防护用品应急预案 1 6 3 18 D 组 升害、粉规范、防害 定期职业识教育 病体检 定期检查、定期对作耳塞、劳动班 机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知穿戴齐全 职业病、制定安全规程培训防护用品急预案 病体检 定期检查、作业人员维护保养、安全操作手套、劳动医药箱、应1 6 3 18 D 组 班 耳塞、防护印尘、噪规范、防害 定期职业识教育 机械伤安全、使害、粉用时操作机械伤操作规程、及安全知品 护内容 职业病、制定安全规程培训动防护用急预案 维护保养、安全操作护手套、劳医药箱、应1 6 15 90 C 级 增加养厂作规程， 定期检查、作业人员安全靴、防完善操第 24 页 共 60 页 制造二课 陈顺远 制造二课 陈顺远 制造二课 陈顺远 护用品佩戴 设备操作安全、使过制造7 一课 机 尘、噪音 护用品佩戴 设备操作自安全、使动制造8 二课 孔机 戴 病体检 尘、噪音 护用品佩打害、粉规范、防害 定期职业识教育 机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知齐全 职业病、制定安全规程培训用品穿戴急预案 维护保养、安全操作劳动防护医药箱、应1 6 3 18 D 组 班 胶害、粉规范、防害 定期职业识教育 病体检 定期检查、作业人员防护手套、机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知齐全 职业病、制定安全规程培训用品穿戴急预案 定期职业病体检 定期检查、作业人员维护保养、安全操作劳动防护医药箱、应1 6 3 18 D 组 班 防护手套、第 25 页 共 60 页 制造一课 祝儒元 制造二课 陈顺远 25

设备操作安全、使串制造9 二课 机 尘、噪音 护用品佩戴 线害、粉规范、防害 定期职业识教育 病体检 机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知齐全 职业病、制定安全规程培训用品穿戴急预案 定期检查、作业人员维护保养、安全操作劳动防护医药箱、应1 6 3 18 D 组 班 防护手套、第 26 页 共 60 页 制造二课 陈顺远 设备操设备检作灵敏查、电设备磨10 保全床 课 维护保养，定期检查、定期对作防护手套、业人员进触电、机制定安全行培训；特器绞手 操作规程、殊作业持定期职业齐全 证上岗 病体检 用品穿戴急预案 劳动防护医药箱、应1 6 7 42 D 组 丘建江 班 保全课 安全、使路检用时规查、操范操作，作规程防护用检查 品佩戴 设备11 保全车床 设备检查、电设备操作灵敏触电、机器绞手 定期检查、维护保养，定期对作业人员进防护手套、劳动防护医药箱、应1 急预案 6 7 42 D 班 组 保全课 26

课 第 27 页 共 60 页 路检查、操作规程检查 安全、使用时规范操作，防护用品佩戴 设备操制定安全操作规程、定期职业病体检 行培训；特殊作业持证上岗 用品穿戴齐全 丘建江 设备检作灵敏查、电设备铣12 保全床 课 定期检查、定期对作维护保养，防护手套、业人员进触电、机制定安全行培训；特器绞手 操作规程、殊作业持定期职业齐全 证上岗 病体检 丘建江 用品穿戴急预案 劳动防护医药箱、应1 6 7 42 D 组 班 保全课 安全、使路检用时规查、操范操作，作规程防护用检查 品佩戴 平设备检查、电路检查、操设备操作灵敏安全、使用时规触电、机器绞手 定期检查、维护保养，制定安全操作规程、定期对作业人员进行培训；特殊作业持防护手套、 劳动防护用品穿戴齐全 医药箱、应1 6 7 42 D 组 急预案 班 设备面13 保全磨课 床 27

第 28 页 共 60 页 作规程范操作，定期职业证上岗 检查 防护用病体检 品佩戴 定期检查、维护定期检查、曳地面平保养，厂维护保养，防护手套、引整、电内机动厂内机厂内机动定期对作事务劳动防护医药箱、应班14 式梯设车操作电梯事车操作规业人员进1 6 7 42 D 栋 用品穿戴急预案 组 电备、接规程；特故 程；特种作行培训 齐全 梯 触 种作业业人员管人员管理 理 地面平定期检定期检查、防护手套、制造厂内机定期对作货整、电查、维护维护保养，劳动防护医药箱、应班15 一课/电梯事业人员进1 6 7 42 D 梯 梯设保养，厂厂内机动用品穿戴急预案 组 二课 故 行培训 备、接内机动车操作规齐全 28

保全课 顾忠贤 保全课 顾忠贤

第 29 页 共 60 页 触 车操作程；特种作规程；特业人员管种作业理 人员管理 严格执严格执行行容器 保全课容器安全安全操防护手套、储压力操作规程，作规程，压力爆持证上岗；劳动防护医药箱、应班16 仓库 气阀、压履行岗位1 6 7 42 D 履行岗炸 定期培训 用品穿戴急预案 组 罐 力表 责任制；定位责任齐全 丘建江期保养维制；严禁护 超压 空压力严格执压力爆严格执行持证上岗；防护手套、医药箱、应班17 仓库 1 6 7 42 D 保全课压阀、压行容器炸 容器安全定期培训 劳动防护急预案 组 29

机 第 30 页 共 60 页 力表 安全操作规程，履行岗位责任制；严禁超压 定期由叉车专业养操作规程，履行岗位责任制；定用品穿戴齐全 丘建江 期保养维护 仓库课 定期检查、护公司进维护保养，水电油、仓库叉18 物流车 课 车、车况 三清三业人员管滤、灯光理 叉车等保养维护及30

证上岗 光、刹油检查、故 程；特种作殊作业持齐全 刘建强 轮胎、灯包括水电动车事车操作规行培训；特用品穿戴急预案 行保养，厂内机厂内机动业人员进劳动防护医药箱、应1 6 15 90 C 级 厂 定期对作防护手套、 更换 第 31 页 共 60 页

31

第 32 页 共 60 页

附件7.作业条件危险分析表（JHA）

评价单元：厂区道路 作业活动：车辆运输

LEC风险评估 固有风 是否可能升级管控 升级管步骤工作步骤描危险因素 编号 述 人的不安全行为 事故类别 L E C D 险等级 活动的备注，不作为最终报告内级 容） 可能导致(只用于现场风险辨识中可能升级控后等制措施 性 制 理 护 置 现有控理充分工程控安全管个体防应急处措施合建议改进风险控制措施 风险控制措施实施增加风险1.未对相关方资格进行审查，未选择达到安全生产条对相关车辆存在件的相关方； 方定期缺陷（喇2.作业前未对相关方进行车辆伤害相关方选择1 车辆 刹车失险向相关方告知； 其它伤害 灵、灯光3.相关方开动车辆前未对现场稽不亮等） 车辆进行安全检查； 查。 4.进行安全检查，发现隐患工作及叭不响、安全教育培训，未将作业风/ 1 6 7 42 D 否 全宣传 进行安 未及时修复或更换车辆，带32

病运行。 第 33 页 共 60 页 1.相关方驾驶员操作时未对相关集中注意力； 1.与其他2.相关方驾驶员不熟悉道车辆相车辆进入储2 存区域 2.撞伤人驶； 员。 4.遇到人员和车辆未及时查。 鸣笛警示。 现场稽撞； 相关方驾驶员超速.逆向行其它伤害 工作及路，未按规定路线行驶；3./ 1 6 7 42 D 否 全宣传 车辆伤害进行安方定期车辆滑动等待产品装3 卸车 人员 撞击周边1.相关方驾驶员离车后未对相关熄火、未拉手刹； 车辆伤害 1 6 7 42 D 否 方定期 2.相关方驾驶员未将车轮进行安33

用挡块固定； 全宣传第 34 页 共 60 页 3.相关方驾驶员未将车停工作及放在规定黄线内 现场稽查。 1.相关方驾驶员操作时未对相关集中注意力； 1.与其他2.相关方驾驶员不熟悉道车辆相车辆驶离厂4 区 2.撞伤人驶； 员。 4.遇到人员和车辆未及时查。 鸣笛警示。 现场稽撞； 相关方驾驶员超速、逆向行其它伤害 工作及路，未按规定路线行驶；3./ 1 6 7 42 D 否 全宣传 车辆伤害进行安方定期

34

第 35 页 共 60 页

作业条件危险性分析表（JHA）

评价单元：消防泵房 作业活动：巡检作业

固有 LEC风险评估 步可能导骤工作步危险因人的不安全行为 致事故编骤描述 素 类别 号 L E C D 级 最终报告内容） 级 险等能升级活动的备注，不作为后等措施 性 控管理 防处(只用于现场风险辨识中可管控控制充分程安全体急风 是否可能升级管控 升级现有合理工个应措施建议改进风险控制措施 风险控制措施实施增加制 护 置 风险 高处落物/地面物体打进入泵1 房内 障碍物/他伤害 地面湿管道等操作失误 击/其1 6 7 42 D 否 设置安全 提示 牌 滑 检查房2 内电机旋转的注意力分散 水泵轴机械伤1 害/其6 7 42 D 否 设置 安全 35

及管道挂住衣他伤害 提示第 36 页 共 60 页

等设备物 牌 设施 检查房电机电内电机源电线3 及管道漏电/短等设备路 设施 牌 操作失误 火灾 触电/1 6 7 42 D 否 提示安全 设置

36

第 37 页 共 60 页

评价单元：办公区域 作业活动：办公作业

固有 LEC风险评估 步可能导骤工作步危险因人的不安全行为 致事故编骤描述 素 类别 号 L E C D 级 最终报告内容） 级 险等能升级活动的备注，不作为后等措施 性 控管理 防处(只用于现场风险辨识中可管控控制充分程安全体急风 是否可能升级管控 升级现有合理工个应措施建议改进风险控制措施 风险控制措施实施增加制 护 置 风险 1.电脑.打印机.1.电气扫描仪.插座.插漏电； 排.照明设备等触电/ 办公作1 业 2.摔伤.电器设备有缺陷其它伤1 6 7 42 D 否 挤伤； 未及时更换和维害 3.高处修 ；电源插座未坠物 安装漏电保护器，未安装接地37

保护线； 第 38 页 共 60 页

2.桌.椅等办公设备有缺陷或使用失误； 3.棚顶灯具.防火设施等脱落； 4.楼梯.楼道行走发生踩空坠落； 5.门窗有缺陷，关闭时用力过猛，挤伤手指，扭伤腰。 1.电气短路.过资料储2 存 灾 2.员工吸烟，使发生火载引燃可燃物； 火灾 1 6 7 42 D 否 38

用电动工具维修第 39 页 共 60 页

引燃纸张 大风天气户外行厂区行3 走 物 物 高空坠走未能躲避悬浮击 物体打1 6 7 21 D 否

39

第 40 页 共 60 页

评价单元：厂区内其他作业 作业活动：电气设备维修作业

固有 LEC风险评估 步可能导骤工作步危险因人的不安全行为 致事故编骤描述 素 类别 号 L E C D 级 作为最终报告内容） 级 险等可能升级活动的备注，不后等措施 性 控管理 防处增加(只用于现场风险辨识中管控控制充分程安全体急实施风 是否可能升级管控 升级现有合理工个应措施措施建议改进风险控制措施 控制风险制 护 置 风险 1. 未对1.对危险作业作业风（登高、接用临 根据作险进行时线、动火）未 业方案1 辨识作识别； 办理作业许可审触电伤3 1 7 21 D 否 2.未根批，就允许相关害 业风险 据作业方作业 ； 其它伤方案识2. 相关方作业害 别作业人员擅自作业； 40

风险，作3.危险作业审批第 41 页 共 60 页

业风险人员在未识别出识别不作业风险，制定全面； 控制措施的前提3.未根下审批相关方作据作业业。 风险制定有针对性控制措施 1.相关1.未选择合格相 对作业方作业关方进行作业，物体打员进行2 培训和人员身未对相关方资质击 3 1 7 21 D 否 体缺陷； 进行审查，未与触电伤宣贯 2.作业相关方签订安全害 人员不协议； 其它伤41

知道作2.作业培训未将害 第 42 页 共 60 页

业风险。 作业风险及防护措施向相关方全部告知； 3.作业人员未关注培训内容，不知道相应的控制措施。 42

1. 电工未穿戴第 43 页 共 60 页

防护用品，防护用品不符合标准或损坏、耐压降低等； 管理2. 电工作业时，1.电气未设立警示标电源配弧光 识，一人作业，3 电箱检2.电气无人监护，或监维修 设施漏护人失职； 电 3.维修前未切断巡查 电源，违反电气安全灼伤 作业触电 3 1 7 21 D 否 C 开展 每天人员系统操作程序，带负荷停、送电； 4. 使用电工工具绝缘损坏，仪43

器、仪表失效； 第 44 页 共 60 页

5.电控箱外壳未安装接地保护线； 6.维修时意外送电。 44

1. 电工未穿戴第 45 页 共 60 页

防护用品，防护用品不符合标准或损坏.耐压降1.触摸低等； 管理带电设电源插2.维修前未切断人员施元件； 电源，未执行挂座、电2.引燃4 灯、电可燃物； 3.使用电工工具气线路3.人员、绝缘损坏，仪器、维修 工具坠仪表失效； 巡查 落。 4.电工带电操安全落 作业牌上锁规程； 高处坠3 1 7 21 D 是 开展 触电 每天作； 5.不按电气规程布线、接线、安装电气设施； 45

6.登高作业时未第 46 页 共 60 页

佩戴安全带； 7.交叉作业，下方作业人员未佩戴安全帽； 8.作业现场无人监护,或监护人失职； 9.使用有安全隐患的梯子或平台； 10.维修现场或周围存放可燃物。 46

1. 电工未穿戴第 47 页 共 60 页

防护用品，防护用品不符合标准或损坏、耐压降低等； 管理2. 电工作业时，人员生产设未设立警示标每天备电气5 单元检施漏电 无人监护，或监作业维修 护人失职； 安全3.维修前未切断巡查 电源，违反电气电气设识，一人作业，触电 3 1 7 21 D 否 开展 系统操作程序，带负荷停、送电； 4.使用电工工具绝缘损坏，仪器、47

仪表失效； 第 48 页 共 60 页

5.设备外壳未安装接地保护线； 6.维修时意外送电 1.易燃易爆场所管理维修电气设施未防爆电进行有效通风，气安装6 /检维花 到安全浓度； 修 2. 未检测可燃电气火使爆炸性气体降炸 火灾爆1 6 7 42 D 否 C 人员每天开展 作业安全气体浓度，或者巡查 48

检测不合格未采第 49 页 共 60 页

取措施； 3.带电维修，造成电气设施生产火花； 4.防爆电气安装未进行有效封堵，或封堵不严； 5.未设置消防器材，未制定应急措施，未设专人监护。 作业结1.电气1.维修安装结束其它伤束，清7 理作业火花； 后未进行安全确害 1 6 7 42 D 否 2.地面认就送电； 火灾 现场 有废弃2.作业完成后未49

物。 及时清理废弃第 50 页 共 60 页

物。 评价单元：厂区内其他作业 作业活动：防雷装置检测作业（承包商）

固有 LEC风险评估 步可能导骤工作步危险因人的不安全行为 致事故编骤描述 素 类别 号 L E C D 级 作为最终报告内容） 级 险等可能升级活动的备注，不后等措施 性 控管理 防处(只用于现场风险辨识中管控控制充分程安全体急风 是否可能升级管控 升级现有合理工个应措施建议改进风险控制措施 风险控制措施实施增加制 护 置 风险 1. 未对1.对危险作业根据作作业风（登高、接用临高处坠业方案1 辨识作险进行时线、动火）未落 3 1 7 21 D 否 识别； 办理作业许可审物体打业风险 2.未根批，就允许相关击 据作业方作业 ； 50

方案识2. 相关方作业第 51 页 共 60 页

别作业人员擅自作业； 风险，作3.危险作业审批业风险人员在未识别出识别不作业风险，制定全面； 控制措施的前提3.未根下审批相关方作据作业业。 风险制定有针对性控制措施 51

1.未选择合格相第 52 页 共 60 页

关方进行作业，未对相关方资质1.相关进行审查，未与方作业相关方签订安全 对相关人员身协议； 物体打方进行2 培训和体缺陷； 2.作业培训未将击 2.作业作业风险及防护高处坠3 1 7 21 D 否 告知 人员不措施向相关方全落 知道作部告知； 业风险。 3.作业人员未关注培训内容，不知道相应的控制措施。 52

1.服装1.未穿戴易于攀第 53 页 共 60 页

和鞋有爬的服装和软底缺陷； 鞋； 2.盛装2.作业前未对检设备和测设备、工具重 防雷检工具的量进行评估，合物体打3 测作业背包有理选择承重完好击 1 1 7 21 D 否 前准备 缺陷； 背包； 高处坠3.六级3.未根据天气预落 以上大报情况，合理选风、雷雨择作业天气，造天气作成大风雷雨天气业。 作业。 53

1.使用的背包不1.和第 54 页 共 60 页

能承受检测设相关备、工具的重量，方签1.检测背包有破损； 署安设备、工2.检测人员上梯全协管理具坠落； 时手未扶稳，脚 2.检测攀爬外人员坠4 墙梯登落； 房顶 3.下方脱焊等； 落 人员被4.其他人员在梯防护笼、锈蚀、高处坠3.厂房外墙梯无击 1 1 15 15 D 否 从踏杆上滑落； 物体打议； 人员2.作每天业前 对相作业关方安全进行巡查 开展 坠落工子下方监护和观安全具打伤。 看，未佩戴安全培训； 帽； 3.外5.作业区域未设墙梯置警戒区。 定期54

检查，第 55 页 共 60 页

定期进行检修； 4.要求相关方佩戴好劳防用品。 1.检测人员检测 时离房顶边过防雷检5 测 员坠落 落措施； 检测人近，未采取防坠物体打击 1 1 15 15 D 否 高处坠2.屋顶边无女儿落 55

墙，女儿墙有缺第 56 页 共 60 页

陷； 3.屋顶强度达不到承重要求。 1.使用的背包不1.和1.检测能承受检测设相关设备、工备、工具的重量，方签具坠落； 背包有破损； 通过外2.检测2.检测人员下梯物体打墙梯从6 棚顶下落； 从踏杆上滑落； 高处坠来 3.下方3.厂房外墙梯无落 人员被防护笼、锈蚀、人员坠时手未扶稳，脚击 3 1 7 21 D 否 署安全协议； 2.作 业前对相坠落工脱焊等； 关方具打伤。 4.其他人员在梯进行子下方监护和观安全56

看，未佩戴安全培训； 第 57 页 共 60 页

帽； 3.外5.作业区域未设墙梯置警戒区。 定期检查，定期进行检修； 4.要求相关方佩戴好劳防用品。 57

第 58 页 共 60 页

附件8.安全风险统计表

安全风险统计表

企业名称：国誉商业（上海）有限公司

各等级危险源数量 序 号 部门 /车间 红（A级） 橙（B级） 黄（C级） 蓝（D级） 合计 备注 1 2 3 4 5 厂内作业 特种设备 合计 0 0 1 1 2 4 8 4 23 4 43 4 9 4 23 5 45

58

第 59 页 共 60 页

附件9.安全风险公告栏重大较大风险点(C)清单

安全风险公告栏

企业较大风险点(C)清单

安全风险公告栏 重要风险点(C级)清单

企业名称： 有限公司

风可能发生的风险点序号 名称 类型 位置 后果 级 职业病、机高速印1 刷机 设备 二课 倒、砸伤 定期职业病体检 厂内厂内机动车2 叉车 机动车 仓库 事故 定期职业病体检 制定安全操作规程、C 厂级 建强 定期检查、维护保养，仓库课/刘 成产制造械伤害 、摔制定安全操作规程、C 厂级 陈顺远 定期检查、维护保养，制造二课/ 区域事故类型及风险控制措施 分险管控层级 责任人 责任部门/备注

59

第 60 页 共 60 页

附件10.安全风险告知卡

60