iso9001质量管理体系过程清单

ISO9001质量管理体系过程清单

序列 1 过程名称及类别 战略管理策划（MP1） 条款 4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.1、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.1.1 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.1 10.1 输入源 管理评审 内审 改进 输入 公司内、外部环境信息 相关方的要求和希望 质量管理体系的过程 公司品质方针 公司职能分配 输出 质量管理体系的过程 公司品质方针 公司职能分配 质量管理过程运行风险 产品制造过程风险 质量目标 过程管控方法和监测方法 质量管理体系运行所需的资源 3 产品和服务实现的策划 （MP3） 8.1、5.3、6.1.1、战略管6.1.2、6.2.1、理策划 6.2.2、8.5.6 质量管理体系运行策划 质量管理体系的过程 相关方的要求和希望 质量目标 过程管控方法 市场需求信息 顾客群 顾客要求 产品的质量要求 产品和服务过程运行准则 产品和服务过程运行的资源需求 生产工艺需求 产品和服务运行各相关过程 单位产品运行成本 成品合格率 生产节拍 产品和服务要求 顾客订单需求 采购过程 量产制造过程 市场占有率 质量管理体系相关过程 接收方 质量管理体系运行策划 顾客满意度 年度利润总额增长率 过程绩效指标 2 质量管理体系运行策划（MP2） 战略管理策划 4 产品和服务要求的确定和评审（CBP1） 8.2.1、8.2.2、8.2.3.1、8.2.3.2、8.2.4 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 8.4.1、8.4.2、8.4.3、5.3 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 产品和服务实现的策划 5 采购过程 (CBP2) 产品和服务实现的策划 产品和服务要求的确定和评 原材料质量要求 原材料外部市场信息 外部提供供应商选择和评价的准则 确定的合格供应商 生产和服务过程 供应商交付合格率 供应商按时交付率

审 信息沟通方式和设施 合格的原材料 顾客订单要求 合格的设备 有能力的人员 采购的合格原材料和服务 合格的产品和服务 生产过程变更的结果 6 生产过程 (CBP3) 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4 8.5.6、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 8.5.4、8.5.5 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 产品和服务要求的确定和评审 交付和服务 品质一览表确定的产品要求 7 交付和服务 (CBP4) 生产过程 合格的产品和 服务 服务人员 服务设施 人员能力的需求 人员能力获得的资源 产品和服务监视测量要求； 产品和服务的有效防护及交付 符合要求的服务 能力满足需求的人员 顾客满意度评价 售后服务成本 8 人力资源管7.1.2、7.2、7.3 理 5.3、6.1.1、(SP1) 6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.4 战略管理策划 质量管理体系策划 产品和服务实现的策划 产品和服务实现的策划 产品和服务要求的确定和评审 所有相关过程 人为质量损失成本 9 监视和测量7.1.5.1、7.1.5.2 资源管理 （SP2） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 10 沟通过程 （SP3） 7.4、5.3 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 质量管理体系的策划过程； 质量管理管理体系的实施过程 质量管理体系的监视和测量过程 质量管理体系运行符合性信息 沟通的设施和设备 负责沟能的人员 监视和测量设备的要求 监视和测量方法的要求 人员能力要求 监测环境的要求 符合要求的监视和测量资源 质量管理体系运行信息被及时沟通并运用 产品和服务的监视和测量 测量失效造成的质量损失成本 改进过程 人为质量损失成本 11 文件及知识7.1.6、7.5.1、 管控过程 7.5.2、7.5.3.1、质量管理 文件的管控要 文件得以有效管 质量管理 图纸运行

（SP4） 7.5.3.2、5.3 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 体系运行求 策划过程 各过程运行及产品制造所需的知识 产品和服务实现的策划 产品和服务实现所需的基础设施要求； 生产过程的设施设备 生产所需的工作物理环境需求 完成的产品和服务 监视和测量设备 实施监视的人员 实施监视和测量的方法 不合格的产品和服务 现实及潜在顾客群 产品及服务质量现状 控和运用 体系所有的相关过程 费用； 图纸管控失效造成的质量损失成本 设备综合性能指数 设备稼动率 设备维修费用 12 基础设施管5.3、6.1.1、理 6.1.2、6.2.1、（SP5） 6.2.2、7.1.3、7.1.4 符合产品和服务要求的设施和设备 生产过程 13 产品的监视5.3、6.1.1、和测量 6.1.2、6.2.1、（SP6） 6.2.2、8.6 产品和服务实现的策划 生产过程 产品和服务的符合性得 以确认 交付和服务 外部失效成本 14 不合格控制5.3、6.1.1、过程 6.1.2、6.2.1、（SP7） 6.2.2、8.7.1、8.7.2 5.3、6.1.1、顾客满意度6.1.2、6.2.1、管理过程 6.2.2、9.1.2 （MP4） 产品监视和测量过程 生产过程 交付及服务过程 不合格品得到有效控制，防止误用和交付 顾客对本公司产品和服务感受的信息 改进过程 不合格品损失成本 市场占有率 销售额 15 改进过程 16 过程运行监视过程 （MP5） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.3、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2 所有过程 质量管理体系各过程运行的信息 质量管理体系运行有效性信息 改进过程 质量综合损失成本

9.3.3 产品质量状况 顾客满意度状况 产品质量状况的信息 17 改进过程 （MP6） 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2 产品监视和测量过程 10.1、10.2.1、 10.2.2、10.3 过程运行过程运行质量监视过程 信息 顾客满意度管理过程 体系运行质量信息 质量管理体系的有效性得以改进 战略管理策划 质量管理体系策划 顾客满意度 市场占有率 年度利润总额增长率