1 总则
1.1概述
质量管理贯穿于项目整个生命周期。
在立项阶段，应确定项目管理人员，并根据项目进度计划制定项目质量管理计划及；在项目运作中，项目管理员根据质控计划进行定期质控检查，发现问题并跟踪直到解决；在项目阶段点，项目管理员要组织对项目进行必要的阶段评审。
整个质量管理过程应按计划、有步骤、分重点地进行，质量管理的工作产品是项目档案，该档案记录了项目从备案开始至结项所有与质控相关的活动，便于经验的总结和复用。 1.2目的
质量管理的目的是确保项目按正规流程进行，通过对项目过程质量及阶段产品质量的控制，尽早发现、识别潜在缺陷，保证最终产品的质量。 1.3人员要求、职责 1.3.1人员要求
项目质量管理人员应该是在企业受到尊重的员工，有一定的技术背景及质量管理经验。 1.3.2应接受的培训
项目质量管理员应该接受的培训包括：规范流程的培训；质量管理方法的培训； 岗位职责、权限和价值的定向培训。 1.3.3项目质量管理员的职责
检查项目的各项活动是否符合规范要求；检查项目相关的工作产品的符合性、正确性，适当时提出改进意见。
定期检查配置管理情况；及时向上级报告质量管理活动中发现的问题；
1.3.4项目质量管理员的权利
项目质量管理员有检查项目组配置管理情况、工作产品的权利；有批评违规现象的权利。 1.3.5资源保证
项目质量管理员由总工指派专人担任；且提供项目质量管理员直接向总工反应问题的渠道；提供必要的工具。
2 规范流程
2.1制定质控计划规范 2.1.1目的
为了保证项目的研发质量，在项目立项阶段应制定相应的质控计划，明确项目质量管理员，通过有计划的质控活动保证项目按正规流程运作，保证项目的质量。 2.1.2适用范围
公司开发部所有开发项目。 2.1.3责任人
项目立项时，须指定项目管理员及项目质量管理员。项目管理员根据项目进度计划制定项目质控计划。 2.1.4质控计划内容
质控计划应根据项目计划制定。质控计划应该包括：根据进度计划制定的各阶段点的评审计划、定期检查计划。 2.1.5质控计划的维护
当发生变更时（需求变更、设计变更、其他变更），如果变更对质控计划有影响，项目管理员应修订质控计划；必要时进行评审，根据评审意见，调整质控计划。 2.1.6产生的文档
项目质控计划与配置计划
2.2建立项目管理档案规范 2.2.1目的
加强对项目的管理和监督，保证项目按正确的规范流程运作，保证项目质量，并及时总结经验，便于知识、经验复用。 2.2.2适用对象
公司开发部所有开发项目。 2.2.3责任人
项目管理员负责为每个项目从项目备案开始建立项目管理档案，根据事件驱动及时更新档案内容。
2.2.4项目管理档案内容
存在问题及解决问题一览表 阶段评审记录 工作产品 其它问题报告 2.2.5 档案管理
项目管理员负责建立项目档案；在项目研发过程中根据事件驱动及时添加内容；每月底项目管理员应对项目档案进行整理；结项时项目管理员整理项目档案并移交公司档案室存档。 2.3阶段评审规范 2.3.1目的
进行阶段评审的目的是为了在项目的关键点检查项目的进展情况，由评审委员会、项目组共同评定已完成工作产品的质量，识别影响下阶段的工作问题，认可下阶段工作的实现方法、进度、人员安排、资源投入等，保证下阶段工作沿着正确的方向运作，并对影响下阶段工作的问题（资金、设备、人员、配合等）进行协调解决。 2.3.2适用范围
公司研发部门所有开发项目。
2.3.3质控方式
质控方式共有2种方式，评审、审核
评审方式有两种：集中式评审或会签式评审（含审核） 集中式评审分为大评审和小评审两种，具体定义如下： 大评审是指3位（含三位）以上评审委员参加的评审 小评审指1位（含一位）以上评审委员参加的评审 会签式评审是指会签或副总工及以上人员审核、批准。 2.3.4评审小组组成
最大化组成为：评审委员会、项目组、技术服务人员、测试人员、销售部、计划调度部、采购部、生产部、生产技术部、品质部、标准化人员
根据不同的评审内容，可组成相应的评审小组。 2.3.5质控方式
质控方式要求：原则上产品规格说明书要求必须评审，不允许采用审核的方式。 2.3.6项目评审分类
需求评审、设计输入评审、外观评审、策划评审、方案评审、样机评审、中试评估、项目进程计划评审（如工作任务书、更改、结项） 2.3.7一般项目的大评审
设计输入评审 策划评审
重要的器件选型评审 样机评审
2.3.8 阶段评审点的确定
项目根据质控级别在相应阶段点必须进行阶段评审或审核，待评审或审核通过后方可进入研发的下一阶段。 2.3.9 阶段评审内容
评审项目 立项评审 需提交的评审材料 工作任务书 评审的目的 需求明确性、规格的全面性及可测试性、标准要求是否全面、目标成本可行性 资料提交人 项目设计人员 项目计划评审 项目开发计划及编写说明 原理图 新增器件说明 关键器件的特性分析及说明 关键技术和工艺：本项目的电气部分关键技术及难点以及准备采取几种解决方案，关键部分电路及电路图原理说明 计划的可行性、任务的全面性、规范的符合性 项目设计人员 功能的完整性、实现的可行性、经济性、使用的可靠性、设计的继承性、开发时间的可行性 项目设计人员 原理图评审 PCB板图评审 配套的原理图 PCB板图 布线说明 结构图、外观图、灯键的名称位置和尺寸 提供机器的散热设计说明（必要时） 结构配合方面的审核、工艺性审核、封装的审核、布局及布线的合理性审核 项目设计人员 结构方案评审 机器的安装方式和接线方式、防护等组及抗干扰处理方法等 列出本项目结构设计部分关键技术及难点及采用的方案 必要的协议 美观性、结构合理性、加工可行性、采购可行性、可维修性、操作方便性、经济性等 项目设计人员 软件评审 源程序代码 流程图 样机装配验证报告 样机 满足设计规范的程度、程序的合理性 美观性、结构合理性、可维修性、操作方便性、布线的合理性、工艺可行性 对产品总图、部件结构图、重要零项目设计人员 样机评审 项目设计人员 设计输出评审 全套设计输出文件 件图、产品标准、技术条件、使用说明书等进行评审。 项目助理 中试前评审 中试前需要汇总的材料 中试的条件是否已具备、中试的数量、中试的关注点是否合理 工艺评估、工装评估、问题解决情况评审、产品设计质量评估 项目管理员 中试评审 各部门中试过程记录 工程试用的数量、现场的选择 项目管理员 工程试用前准备评审 试用的时间要求 试用过程中应注意的事项及需关注的内容 工程试用数量、工程现场选择等是否满足需要。 项目管理员 工程试用评估 技术服务部提供的试用报告 问题的现象描述 对工程试用情况进行总体评估，确认产品满足使用要求的能力。 原因的正确性 方案的可行性 项目管理员 问题评审 产生此问题的原因 解决的方案 项目设计人员 2.3.10问题跟踪
评审结论中明确的问题解决人应在规定的期限内解决问题；评审中提出的问题由项目管理员负责落实跟踪问题解决情况，并督促问题的解决。 2.3.11 阶段评审文档清单
被评审文档：开发人员应认真仔细的准备评审所用的资料，并提交本部门的项目经理审核通过后转发给项目管理员，项目管理员应提前1天发给评审委员会成员。
设计评审记录（项目管理员提交）。 2.4质量管理定期检查规范 2.4.1目的
通过定期检查及时发现项目实施中存在的问题和偏差，及时解决问题、纠正偏差。 2.4.2适用范围
公司研发部门所有开发项目。 2.4.3责任人
项目管理员
2.4.4项目管理员定期检查内容
配置管理情况 进度情况 2.4.5 定期检查方式
项目管理员应每月进行检查，检查中发现的问题项目管理员负责跟踪解决。
项目管理员的检查方式可以有：询问项目组人员、参加项目组例会、检查工作文档、上机检查等。 2.4.6 问题报告
项目管理员在检查过程中发现的问题要及时通知当事人及项目经理，较大问题上报主管产品开发的总工程师，项目组内部无法解决的问题或其它严重问题应及时上报技术副总经理。
2.4.7 问题跟踪
项目管理员检查过程中发现的问题由其实施密切跟踪。 2.4.8 产生的文档
评审记录表
2.4.9 质量控制工作流程
启动总工办、项目负责人1、确定项目管理员，制定质控计划2、建立项目管理档案项目管理员按要求跟进项目项目管理员按计划内容进行检查，填写在研项目状态表项目管理员上报主管领导并跟踪问题的解决是否存在问题？NN按计划是否需要进行阶段评审Y项目管理员组织评审项目管理员项目经理修改质控计划根据项目变化是否需要修改质控计划NYN项目是否结束Y结束
2.4.10 评审流程
项目组申请阶段评审质量管理人员评审文档审查合格？是项目管理员确定评审小组成员和评审时间否项目组修订评审文档是否存在需要进一步解决的问题？否是项目组及相关设计人员根据评审意见进行改进项目管理员问题跟踪是否问题解决完毕？是本阶段工作结束
3 质量记录
存在问题及解决问题一览表。
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