公司名称文件编号、目的上海旭虹精密制造有限公司Q/SW-310-2010修改状态文件名称进料检验控制管理办法0次版本号A为确保进料质量符合企业采购要求及质量标准，提供生产所需原材料（辅助材料）的质量检验准则，杜绝不合格品进入企业生产流程，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。3、职责3.1品质部负责进货的检验和试验工作。3.2品质部经理审核检验报告。3.3原料库负责验收采购原材料的数量（重量）并检查包装及外观情况。3.4品质部制定“进料检验控制作业标准”。4、进料检验流程4.1品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部经理批准后发放至检验人员执行。来料检验和试验规范包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。4.2采购员根据到货日期、到货品种、规格、数量等信息,通知原料库、品质部做好检验准备。4.3原材料到货后,由原料库库管员对照\"订货单\"\\\"送货单\"检查品种、规格、数量(重量)、包装情况,填写“验收单”,并通知品质部检验员到现场抽样,同时对该批原材料作\"待检\"标识。4.4原材料检验员接到通知后,到标识的待检区域按“进料检验控制作业标准”进行抽样。4.5检验人员根据\"进料检验控制标准\"对原材料进行检验,并填写\"进货检验报告单\交品质部经理审核。4.6检验员将审批的\"验收单\"作依据通知原料库管员准备入库。原料库库管员对原材料按批号标识后入库,原材料由库管员控制、发放和使用O4.7必要时，检验人员对抽样样品进行贮存和保管。4.8检测中不合格的原材料根据\"不合格品控制程序\"的规定处置,不合格品不允许入库,由原料库移入不合格品库并标识。4.9如生产急需来不及检验和试验时,须按\"紧急放行控制作业要求\"中规发布日期：2010年9月1日实施日期：2010年9月1日公司名称文件编号上海旭虹精密制造有限公司Q/SW-310-2010修改状态文件名称进料检验控制管理办法0次版本号A程序执行。4.10进货检验或试验记录由品质部进货检验员按规定期限和方法保存。5实施要点5.1检验员收到验收单后,依检验标准进行检验,并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内5.2判定合格,即将进料加以标示\"合格\填妥检验记录表及验收单并通知仓管员办理入库手续。5.3判定不合格,即将进料标示为\"不合格\填妥检验记录表及验收单并将检验情况通知采购员(采购人员),由其依据实际情况决定是否需要特采。(1)如不需特采,即将进料标示为\"退货\并于检验记录表、验收单内注明退货,由仓管员及采购单位办理退货手续。(2)如需特采,则将进料标示为\"特采\并于检验记录表、验收单内注明处理情况,通知有关单位办理入库、部分返回或扣款等有关手续。5.4进料应于收到验收单后三日内验收完毕,但紧急需用的进料优先办理。5.5检验时,如无法判定合格与否,则应请技术人员、生产部门或其他部门人员参与会同验收,共同判定合格与否,会同验收者也必须在检验记录表内签字。5.6检验员执行检验时,抽样应随机化,不得以私人感情或个人认为合用为由予以判定。5.7品质部回馈进料检验情况,并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于“供方业绩记录”内,依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议反映给采购人员。每月定期汇总整理。5.8品质部应建立检验仪器、量规的管理与校正工作计划并及时落实,确保量具的合规性、可靠性，保证正常使用。5.9进料属OEM客户自行带料者,判定不合格时,请业务部联络客户处理。6相关文件6．1\"进料检验控制标准\"。6.2\"紧急放行控制作业要求\"发布日期：2010年9月1日6.3\"不合格品控制程序\"。实施日期：2010年9月1日
