IATF169492016条款与过程形成文件对照表

附件五

过程与要素、形成文件对照表

关键IATF16949条款 顾客导向过程 COP（ 5 个） C1市场与客户需求的确 疋 相关程序文件 产品设计和开发管理程序 文件编号 QP8.3-01 版本 号 制作部门 备注 B/0 研发中心 8.2 顾客有关要求的评审程序 产品搬运贮存包装防护和交付程序 生产件批准控制程序 设计更改控制程序 QP8.2-01 B/0 销售部 QP8.5-02 QP8.3-02 B/0 B/0 物流部 研发中心 QP8.3-03 QP8.3-01 B/0 B/0 研发中心 8.3\\7.5.6 C2产品和过程设计 产品设计和开发管理程序 产品安全和风险控制程序 知识管理过程控制程序 生产运作过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 产品设计和开发管理程序 研发中心 QP8.3-04 B/0 综合管理部 QP6.2-04 QP8.5-01 QP8.5-04 B/0 B/0 B/0 综合管理部 生产部 生产部 QP8.3-01 QP8.3-04 QP6.3-01 QP8.5-07 QP8.5-02 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 研发中心 8.5 C3产品制造 产品安全和风险控制程序 应急计划管理程序 生产计划控制程序 产品搬运贮存包装防护和交付程序 8.5 C4产品交付及放行 8.5 C5顾客反馈处理 研发中心 生产部 生产部 生产部 产品设计和开发管理程序 顾客满意度调查和评估程序 QP8.3-01 QP9.1-02 B/0 B/0 研发中心 销售部 XXXX汽车零部件有限公司

附件五

过程与要素、形成文件对照表

顾客抱怨投诉处理程序 QP8.7-02 B/0 销售部 关键IATF16949条款 支持过程SOP（ 10个） 相关程序文件 设施设备策划管理程序 文件编号 QP7.1-01 版本号 B/0 制作部门 备注 生产部 S1工作环境、基础设施、 7.1 应急计划管理程序 安全性管理 6S管理程序 QP6.3-01 B/0 生产部 QP7.1-03 QP7.1-02 B/0 B/0 综合管理部 7.1 S2监视和测量资源管理 S3能力、意识和沟通过 监视和测量资源控制程序 质量部 7.2 人力资源和培训管理程序 程 QP7.2-01 B/0 综合管理部 文件控制程序 7.5.1 S4文件记录管理 QP7.5-01 QP7.5-02 QP8.4-02 B/0 B/0 B/0 质量部 记录控制程序 采购控制程序 8.4 S5采购和外协商控制 质量部 采购部 供方选择、评价控制程序 QP8.4-01 B/0 采购部 设施设备策划管理程序 8.5 S6生产设备管理 QP7.1-01 B/0 生产部 设备管理程序 8.5 S7工装模具管理 QP8.5-06 QP8.5-03 QP8.5-02 QP8.5-04 QP8.5-05 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 生产部 工装管理程序 产品搬运贮存包装防护和交付程序 生产部 物流部 8.5.4 S8产品防护 产品标识和可追溯性控制程序 积压物资处理程序 生产部 物流部 XXXX汽车零部件有限公司

附件五

8.6 过程与要素、形成文件对照表

S9产品和服务放行 产品的监视和测量控制程序 QP8.6-01 B/0 质量部 不合格品控制程序 8.7 S10不合格控制 QP8.7-01 B/0 质量部 纠正预防措施控制程序 QP10.2-02 B/0 质量部 IATF16949 条款 管理过程MOP（ 4个） 相关程序文件 文件编号 版本号 制作部门 备注 经营计划管理程序 QP6.2-01 B/0 综合管理部 质量目标控制程序 QP6.2-02 B/0 质量部 4.1 ； 4.2 ； 4.3 ； 4.4 ； 5.1; 525.3 M1经营计划管理 6.1 ； 6.2; 6.3 知识管理过程控制程序 QP6.2-04 B/0 综合管理部 组织环境与相关方管理程序 应急计划管理程序 QP6.2-03 B/0 综合管理部 QP6.3-01 B/0 生产部 风险机遇管理程序 QP6.2-05 B/0 综合管理部 持续改进程序 9.1 ； 10； 10.1 ； 10.2 ； 10.3 ； M2数据分析和改进 QP10.3-01 B/0 质量部 数据分析管理程序 产品审核控制程序 9.2 ； M3内部审核 QP9.1-01 B/0 质量部 QP9.2-03 B/0 质量部

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附件五 过程与要素、形成文件对照表 4 / 4

QP9.2-02 QP9.2-01 B/0 B/0 过程审核控制程序 内部审核程序 管理评审程序 9.3 M4管理评审 质量部 质量部 QP9.3-01 B/0 质量部 质量成本管理程序 QP9.3-02 B/0 财务部